Раздельный учет НДС не закрывается аналитика на счете 19 в 1С

Вопрос задал Елена Б.

Ответственный за ответ: Токарева Елена (★9.70/10)

Добрый день! Ведем раздельный учет по НДС. В журнале «Приобретение товаров, работ, услуг» указываем аналитику по НДС: принимается к вычету, распределяется. В результате после закрытия периода и расчета НДС по сч. 19 не закрывается аналитика и образуются остатки (скриншот во вложении). Подскажите, пожалуйста, почему так происходит и как это исправить.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    По ОСВ видно, что не заполнено субконто Способ учета НДС. Нужно «провалиться» в строку с субконто < ....> и посмотреть по каким документам у вас не заполнено субконто.

    Субконто Способ учета НДС к счету 19 обязательно к заполнению при ведении раздельного учета НДС, оно может принимать следующие значения:

    — Принимается к вычету – для операций, облагаемых НДС, т.е. входящий НДС будет приниматься к вычету в общем порядке;
    — Учитывается в стоимости – для операций, не облагаемых НДС, т.е. входящий НДС будет учитываться в стоимости;
    — Блокируется до подтверждения 0% — для операций, облагаемых НДС по ставке 0%, кроме экспорта несырьевых товаров;
    — Распределяется – для операций, облагаемых и необлагаемых НДС. В этом случае входящий НДС должен распределяться, т.к. он предъявлен по приобретениям, которые одновременно будут использоваться в деятельности, облагаемой и необлагаемой НДС, например, аренда офиса.

    Проверьте заполнение документа Распределение НДС.
    Распределение входящего НДС оформляется документом Распределение НДС через раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС – кнопка Создать.

    В конце каждого квартала создавайте документ Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Регламентные операции НДС — кнопка Создать.

    Документ рекомендуется создавать в 1С 8.3 в конце каждого квартала после проведения Распределения НДС.

    Материалы, которые могут пригодиться:
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С?

Комментарии закрыты.