Корректировка отрицательного остатка по Кт счета 68.32 в 1С

Вопрос задал Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

ООО; ОСНО; МП; 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1514)
Добрый день! После закрытия периода и выполнения экспресс-проверки обнаружена ошибка: отрицательный остаток по кредиту счета 68.32. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от этого остатка, чтобы он не тянулся в 2025 г.? Договорные отношения с КУГИ закончились в 3 кв. 2024 г.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравтсвуйте!

    Если у вас на счете сальдо образовалось за счет округления, то спишите копейки документом Операция, введенная вручную. Проводка Дт 99.09 Кт 68.32 — Сумма копеек.

  2. Сальдо образовалось не за счет округления, на 99.09 списать не получается. После проведения периода по сч 99 «вылезают» копейки. Сальдо образовалось за счет ЕНС (карточка во вложении). Можно ли списать эти остатки за счет 68.90?

  3. Если сальдо на ЕНС также не идет на эти копейки, то видимо ошибка образовалась раньше, еще в движениях до 3кв2024.

    Тогда корректировку сделайте в корреспонденции со счетом 68.90

    Можно воспользоваться документом Корректировка ЕНС с видом Прочее увеличение сальдо
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Дт 68.90 Кт 68.32 сумма 0,87

  4. Да, эта ошибка образовалась в 3 кв. Не получается провести корректировку при помощи счета 68.90; все равно после закрытия периода появляются непонятные копейки по сч 68.32. Может эта сумма не верно отражается в регистрах накопления? Как это можно проверить?

  5. По хорошему надо найти в какой момент образовалась ошибка, судя по ОСВ 68.32 это даже не 2024 год. И смотреть записи в регистрах.
    Но можно скорректировать Начисление налогов на единый налоговый счет вручную, убрав начисление копеек, если программа их начисляет заново.
    Конечно помнить о том, что если будете перепроводить, то проводки не изменятся при ручной корректировке, даже если вносили изменения.

    А начисление в той же сумме, 0,87 копеек?

  6. Добрый день! Сейчас трудно определить когда образовалась данная ошибка, НДС за КУГИ мы платим с 2022г, когда не было ЕНС. Договор с КУГИ закрыт во 2 кв 2024г. В 3 кв 2024г платили НДС за налогового агента по результатам НД за 2 кв 2024г. Сумма за 3 кв начислена 41142,00 и оплачена верно. При закрытии 3 кв в программе по сч 68.32 появляется Кт сальдо — минус 0,87коп.
    Если провести операцию, введенную вручную от 31.12.2024г: Дт 99.09Кт68.32 0,87коп, то при закрытии декабря по сч 68.32 появляется положительное сальдо 0,13 коп и начисляется налог в сумме — 1 руб в операции «Начисление налогов на ЕНС» по сроку уплаты — 28.03.25г. Положительное сальдо можно списать в 2025г. А как быть с налогом в 1руб?
    Если не провести операцию, введенную вручную от 31.12.2024г: Дт 99.09Кт68.32 0,87коп, то налог в сумме 1 руб будет начисляться в 1 кв 2025г?
    Вы предлагаете скорректировать Начисление налогов на единый налоговый счет вручную. Как это сделать в программе?

  7. Файл пустой, карточку счета 68.32 приложите за 4 квартал 2024, где есть сальдо 0,13 копеек.

  8. Карточка счета 68.32 во вложении

  9. Попробуйте сделать проводку наоборот Дт 68.32 Кт 99.09 Сумма -0,87, чтобы программы не считала, что был начислен налог по Кт 68.32, тогда и переноса на ЕНС не должно быть.
    Воспроизвести вашу не ситуация не получается, программа не округляет до рубля.

Комментарии закрыты.