Нарушение КС 1.28 в декларации, завышение суммы НДС подлежащей вычету в 1С

Вопрос задал Алена В.

Ответственный за ответ: Дарья Терехова (★9.97/10)

Добрый день!

Я задавала вопрос про корректировку декларации по НДС по добровольному снижению расходов за 3 квартал (см здесь Как убрать часть вычетов и подать уточненную декларацию по НДС, если превысили безопасную долю вычетов в 1С).
Все сделала по Вашим рекомендациям.
Но пришло требование из ФНС о том, что не выполнены контрольные соотношения в части раздела 8 (прикладываю скрины раздела 8 и приложения раздела 8.1.).
Что я сделала не так?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Перед отправкой декларации внутренние проверки делали? Если нажимаете Проверка и Проверить контрольные соотношения, то есть сообщение о нарушении в КС или нет уточните, пожалуйста?

  2. Добрый день! Проверку на КС делала, ошибок не было (приложила скрин)
  3. Приложение № 1

    Спасибо. Приложите еще, пожалуйста, Раздел 3, какая сумма по стр.190, все верно, если по соотношению суммы сложить?

    Возможно проблема в признаках актуальности, должно быть — Раздел 8 актуальны, Прил.1 к Разделу 8 не актуальны. У вас наоборот переключатели стоят.

  4. Разд 3 во вложении.
    Да, получается у меня раздел 8 — Неактуальны стоит, а раздел 8 прил 1 — Актуальны

  5. Ошибка КС 1.28 означает, что вычет по декларации не может быть больше итоговой суммы вычетов по книге покупок, т.е. стр.190 Раздел 3 и вычеты Раздел 8.
    Сейчас стоит, что актуальны сведения из доп.листа, по расшифровке видно, как раз сравнивается сумма вычетов по стр.005 Прил.1 к Разделу 8 — 8336069,10.

    Давайте попробуем поменять переключатели и пересдать отчет.
    По результату напишите, пожалуйста 🌷

Комментарии закрыты.