Добрый день! У нас есть клиент (мы занимаемся продажей оптового оборудования), который долго не забирал товар у нас со склада (но у нас собственного или арендованного склада нет, есть склад ответственного хранения). Наши продажники составили доп. соглашение — услуга по хранению, там сумма небольшая, 1162 руб. всего. Но мы сделали обычную продажу в 1С — оказание услуги. Сейчас при закрытии года сделали экспресс-проверку, там такая ошибка во вложении, мы верно провели в 1С? И в декларации по прибыли в доходах строка 011, всё верно или нет?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Данная услуга не относится к вашей основной деятельности, как поняла.
Потому оформление через 90 счёт неверно, в реализации нужно указать:
Счёт доходов — 91.01;
Счёт расходов — 91.02;
Счёт НДС — 91.02.
В декларации по прибыли сумма выручки по данной операции отражается по строке 020 Листа 02 (смотрите вложение).
Материал по теме:
Как отразить реализацию услуг по неосновной деятельности в 1С?