Добрый день! При проведении резерва ежегодных отпусков нет начислений у мобилизованных сотрудников и декретников. При проведении инвентаризации в конце года вносим средний заработок в ручную. Но начисления не появляются, взносы не рассчитываются. Как дальше действовать?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый день! Дело в том, что у Бунина пустой остаток отпуска. Если нет остатка отпуска, то и резерв начислять не на что.
Давайте посмотрим его Справку об остатках отпусков, почему у него нет прав на отпуск. Основной отпуск мобилизованного должен продолжать копиться, пока приостановлен трудовой договор.
Здравствуйте! Бунин в декретном отпуске, мобилизованный Макаров, у него такая же картина. Прилагаю файлы.
На скриншотах приведён документ с типом Начисление — в нем расчет идет процентом от начислений, и у мобилизованных сумм не будет. Проверьте документ Инвентаризация, где расчет идет по остаткам отпуска и среднему заработку.
Доброе утро! У Макарова начисления в инвентаризации есть, а у Бунина нет, это правильно?
Здравствуйте! У Бунина нет начисления резерва, потому что у него нет остатка отпуска. Если нет остатка отпуска, то и резерв должен быть нулевым — это верно.
А у Макарова есть остаток отпуска, есть на что начислить резерв, и он начисляется! ошибок тут я не вижу! 🌷
Доброе утро! С эти все понятно, спасибо. Посмотрите еще, пожалуйста, файл с инвентаризацией. Почему у большинства сотрудников суммы с минусом?
Доброе утро! Вы начисляли резервы в течение года Нормативным методом?
Суммы отрицательные по той причине, что сумма «Накоплено» резерва (это тот остаток, что накопился до инвентаризации) оказалась больше, чем «Исчислено» (результат инвентаризации резерва). Можно на одном-двух сотрудниках проанализировать расчет, проверить, почему так получилось. Например, можно глянуть Арефьева, у него довольно большая разница. Давайте посмотрим вкладку Исчислено, чтобы было видено средний и остаток отпуска, а также отчёт «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за Декабрь — строку Арефьева.
Да, у нас используется нормативный метод.
Судя по всему все ОК — данные в инвентаризации верны.
Накопленный резерв, действительно получился побольше, чем в итоге вышел исчисленный. Можно более детально посмотреть: что входит в расчетную базу резерва? Может это ответит на вопрос, почему у этого сотрудника получился такой контраст сумм.
Ходил он в отпуска в 2025 году? Прошла ли сумма его отпускных за счет резерва?
Например, такая ситуация могла возникнуть, если у него был отпуск авансом.
Но по итогу результат инвентаризации у Вас сейчас верный! Так что по году все сравнялось!