Добрый день. ОО на ОСН.
Заказываем товары у «КОМУСА» на всякие хозяйственные нужды организации, все приходит в одной УПД, тут и вода питьевая, и туалетная бумага, перед Новым годом покупали украшения для офиса еще, как в одном документе сделать так, чтобы что-то принять в расходы, что-то не принять и, соответственно, по НДС, что не принимается в целях налога на прибыль и возмещать НДС тоже нельзя, как это правильно сделать, если мы обычно одной строчкой списываем сразу на 44 счет, как управленческие нужды.
Добрый день!
Комус в документах разбивает по строкам товары или тоже какую-то одну общую позицию на общую сумму дают?
1) В части НДС в счет-фактуре, или если оформляете УПД по ссылке УПД снять галочку «Отразить вычет НДС в книге покупок». НДС который нельзя принять к вычету списываем документом Списание НДС. Часть, которую к вычету принять можно, через документ Формирование записей книги покупок.
Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С?
2) По прибыли, на принимаемые или не принимаемые расходы.
Если для канцтоваров и других малоценных запасов используете вид номенклатуры «Малоценное оборудование и запасы», в УПД автоматически напротив позиций будут доступны настройки счета затрат, где можно указать статьи затрат с видом расхода принимать в НУ или нет (пример на скрине).
Если используете другие виды номенклатуры и счета учета и списываете через «Расход материалов», тогда в шапке документа установить переключатель «В списке», напротив каждой позиции можно будет аналогично выбрать статью затрат, принимаемую или не принимаемую в НУ (пример на скрине).