Добрый день!
В 1С:Бухгалтерия 3.0 зарплата не считается, а переносится из другой программы общими цифрами. При закрытии месяца автоматически формируются проводки для уведомления по страховым взносам.
При перечислении налогов и сборов суммы отправляли на ЕНС (68.90/51). После этого, опять же, операцией, распределяли по счетам (напр., проводками: 69.01.1/68.09; 69.09/68.90; 68.08/68.90; 68.04.1/68.90 и пр.).
Соответственно, произошло дублирование сумм на счете 68.90 и счетах 69.09 и 69.02.6. За год накопилась значительная сумма.
Таким образом, получилась «двойная бухгалтерия» по взносам. Как выйти из этой ситуации — ручной операцией скинуть обратно по счетам, или есть какой-то иной способ?
Добрый день! На мой взгляд, удобнее будет провести корректирующие проводки документом «Операция».
Можно рассмотреть ещё второй вариант: провести документы «Операция» с видом операции сторно документа, где указать сторнируемые документы.
Но здесь есть риск, что всё равно корректирующие проводки по итогам сторно придется делать.
Спасибо!