Отчет 6-ндфл

Вопрос задал Светлана П. (Фрязино, Московская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно сдать отчет 6-ндфл за год, если зарплата за декабрь была выплаченна в декабре. Сотруднику проставили рабочие дни, но он был на больничном, 6-ндфл мы сдаем, как закрыли месяц или уже с учетом больничного и перерасчета.

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Сторно зарплаты за прошлый год — как отразить в 6-НДФЛ .
    Обратите внимание на раздел Случай 1. Сторно зарплаты, выплаченной в прошлом году. Если что-то не будет получаться или нужно уточнить — напишите. Можно приложить скриншоты — вместе проверим 🌸

  3. Два перерасчета по больничным. 1. Период с 23.12.2024 по 27.12.2024 в декабре при расчете заработной платы со сотруднику внесенно отсутствие по болезни. В январе загрузив больничный видим, что больничный был открыт с 23.12.2024 по 28.12.2024. перерасчет, скрин приложила. Хотела узнать будет ли ошибка, если сформируем 6-ндфл по закрытию декабря и только потом проведем больничный и в январе уже учтем перерасчет.

  4. Перерасчет в сторону уменьшения всегда определяется по дате получения дохода. То есть в Вашем случае это должно быть отражено в отчетности за 2024 год. Так как доход сотрудник получил именно в декабре 2024. Если сформировать отчет без ввода Больничного листас перерасчетом, то потом придется подавать корректировку. Подскажите, пожалуйста,почему Вы не хотите показать сторно в годовом отчете?

  5. Нет мы конечно покажем сторно в годовом отчете. Я правильно понимаю тогда и РСВ и ПСФ и ЕФС-1 подаем с учетом сторно?

  6. Да, верно. Но для страховых взносов будет другое отражение сторно при перерасчетах. Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчеты в РСВ .

  7. Посмотрите пожалуйста после перерасчета по больничным такой результат получился. Подскажите пожалуйста верно ли заполняетя справка о доходах и суммах налога физ. лица с учетом перерасчета. В таком виде мы и отправляем справку?

  8. Посмотрите пожалуйста после перерасчета по больничным такой результат получился. Подскажите пожалуйста верно ли заполняетя справка о доходах и суммах налога физ. лица с учетом перерасчета. В таком виде мы и отправляем справку?

  9. Если сотрудники не написали заявление на возврат ндфл — то все верно. Излишне удержанные суммы будет возвращать ИФНС в таком случае сотруднику.

  10. Я приложила подробный анализ по ндфл по сотруднику. Как я понимаю пересортица возникла при проведении документов. Подскажите пожалуйста, могу ли я в отчете 6-ндфл и справке о доходах поправить руками на 650000т.р. Налог исчислен и уплачен верно.

  11. Если Вы уверены, что все правильно — можно и поправить. Но я бы 100 раз бы убедилась, действительно ли переехал в другой месяц.

  12. Там знаете как вышло, был посчитан аванс и проведенна ведомость 25.11.2024, потом внесли премию 22.11.2024. Я сама немного не пойму как правильно, но знаю что в итоге налог посчитан верно.

  13. Получается что с аванса должны были удержать 15% а удержали 13%.

  14. Я знаю, что по этому вопросу Вы работаете с Анной.Думаю Вы вместе найдете решение, как лучше поступить.

  16. Пожалуйста!
    Рада была помочь. Хорошего дня

Комментарии закрыты.