ИП ПНС, как разобраться в начислениях в ЛК ИФНС по налогам и страховым взносам в 1С

1. Здравствуйте!

   1) Как отразить уведомления в 1С посмотрите, пожалуйста, в статье
   Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023-2024 годах

   2) В строке 040 листа А всегда указывается полная стоимость патента, даже если вы подаете несколько уведомлений об уменьшении.

   Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023-2024 годах

   3) Не понимаю, что вы приложили. Это даты когда делали перечисления на ЕНС?

   4) Нужно провести сверку на ЕНС
   Посмотрите, пожалуйста, наши материалы
   Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

   Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С

   Личный кабинет ЕНС в 1С

   Дополнительно
   Как начислить патент в 1С 8.3 Бухгалтерия

   Если возникнут дополнительные вопросы (не срочные), продолжим обсуждение после 08.01

2. 2) в строке 040 в первом уведомлении указана не полная сумма патента. Как понять в ЛК прошло уменьшение по нему или нет?

3. Уведомление об уменьшении сумм налога от 16.03.2024 г. принято ИФНС?
   Посмотрите, как у вас в ЛК начисление Налога ПСН (патент) по сроку от 01.04.2024 г. отражается?
   Сумму 55 951 расчетным путем понимаю так: 136 600 — (49 500 + 31 149,97).
   Как будто первый платеж не был уменьшен, а второй уменьшили на все сумму СВ.

4. Добрый вечер.
   Зашла сейчас в ЛК и там все поменялось и суммы теперь другие, но вопросы остались. Прикрепляю файлы с подробным описанием и скринами

5. По отражению фиксированных взносов тоже не понятно
   Прикрепляю файлы с подробным описанием и скринами

6. ИП выдан патент уже на 2025 г. Я могу уже отправить уведомление об уменьшении платежа по патенту по первому сроку. Ели я отправлю это уведомление сейчас, то в ЛК ИНФС я уменьшение увижу все-равно не ранее чем 01.04.2025 г.?
   Отправляю я уведомления через оператор Такском, как в ЛК увидеть это уведомление и что оно обрабатывается или обработано?

7. Получается во втором уведомлении не правильно сумму отразила в графе 050?

   Да, получается надо было так:
   строка 040 — 204 900 это сумма всего патента
   строка 050 — 31 149 это сумма СВ на которую уменьшаете
   строка 060 — 49 500 это сумма СВ на которую уже уменьшили в первом уведомлении

   строка 110 — 80 649 это всего сумма СВ
   строка 120 — 31 149 это сумма СВ на которую уменьшаете
   строка 130 — 49 500 это сумма СВ на которую уже уменьшили в первом уведомлении

   Как теперь исправить эту ошибку?

   Корректировочной формы и формата такого Уведомления на текущий момент нет.
   На мой взгляд, ИП надо подать Уведомление об уменьшении сумму налога на страховые взносы еще раз с корректными данными.
   Только предварительно, уточните так ли это в ИФНС.

   Начисление 1% вносов за 2024 год не видите, т.к ИФНС пока не знает их сумму, декларация пока не предоставлена по УСН.

   Посмотрите, последний раздел инструкции ЛК ИП ЕНС: подсказки для ИП
   Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

   Заходили в Все сервисы — Мои страховые взносы, что там у вас?

   Если я отправлю это уведомление сейчас, то в ЛК ИНФС я уменьшение увижу все-равно не ранее чем 01.04.2025 г.?

   Да, по сроку уплаты отразится только.

   Отправляю я уведомления через оператор Такском, как в ЛК увидеть это уведомление

   Заявления, направленные в налоговый орган можно посмотреть на вкладке Документооборот
   Проверьте, сейчас туда прогрузились ранее отправленные уведомления?

   Дополнительно
   Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года

8. Подскажите, а первое заявление на уменьшение надо было подавать с такими данными:
   строка 040 — 204 900 это сумма всего патента
   строка 050 — 49 500 это сумма СВ на которую уменьшаю
   строка 060 — 0
   строка 110 — 49 500
   строка 120 — 49 500 это сумма СВ на которую уменьшаю
   строка 130 — 0

   Строка 110 правильно заполнена? или учитывая, что у нас деятельность только на ПСН, то в принципе в момент выдачи патента я могу сразу посчитать какие взносы будут свыше 300 тысяч и поставить в строку 110 все взносы
   49 500 + (3 414 997 – 300 000)*1% = 80 649 рублей?

   Вы пишите «Начисление 1% вносов за 2024 год не видите, т.к ИФНС пока не знает их сумму, декларация пока не предоставлена по УСН.»
   Если я завтра предоставлю декларацию по УСНО, то когда и где увижу эти суммы?

9. Во Все сервисы — Мои страховые взносы заходила и там тоже вопросы — в приложение

10. Вы пишите «Заявления, направленные в налоговый орган можно посмотреть на вкладке Документооборот»
    У меня там вообще нет никаких данных про уменьшение — скрин в приложение

11. Подскажите, а первое заявление на уменьшение надо было подавать с такими данными.

    Да.

    Строка 110 правильно заполнена?

    По моему мнению, да. Строка сумма строки 110 = сумме строк 050 и 060

    Я завтра предоставлю декларацию по УСНО, то когда и где увижу эти суммы?

    Все равно нет. Они появятся до апреля точно т.к. нужны для расчета УСН, но сразу с декларацией их не заводят, по крайней мере так было за 2023 в 2024, будем наблюдать, как будет в 2025 за 2024, пока по такой ситуации взносы не отражены в ЛК ЕНС.

    Такая специфика отражения информации в ЛК ЕНС на сайте ФНС. Немного подождать. Взносы появятся.

    А должно быть отражено в Документооборот, даже если сдавала не через ЛК, а через Такском?

    Анна, правы не должно их там быть.
    Заявление через Такском, будет в Такском. Документооборот это то, что через кабинет отправлено.
    Но даже если подавать через ЛК например, это ничего не дает пока не наступил срок расчетов.
    Результат обработки заявления мы видим уже в начислении.

    Дополнительно
    Уменьшение УСН «доходы» или ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С

Комментарии закрыты.