УСН, порядок заполнение КУДиР при учете НДФЛ в составе расходов на оплату труда в 1С

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

В релизе 3.0.166.1 в программе 1С с января 2024 года НДФЛ с зарплатных доходов учитывается на УСН в составе расходов на оплату труда. Сведения об уплате налогов надо заполнять по всем налогам и взносам, которые уплачены на ЕНС.
Я правильно понимаю, что НДФЛ включается в КУДиР дважды: в ФОТ и из сведений об уплате налогов?

Зарплата исчисляется в ЗУП.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Переходящие остатки с 2023 на 2024 год включаются в КУДиР документом «Сведения об уплате налогов». Но как только все остатки с 2023 года будут зачтены, программа начнет учитывать в КУДиР НДФЛ при выплате дохода, т.е. при проведении документа «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных».

  2. вопрос в другом: в КУДиР начисленная зарплата(а в ней сидит НДФЛ) регистрируется документом Записи книги доходов и расходов (зарплата начисляется в другой программе, выгружается сводно). Плюс регистрируем уплату налогов и там тоже НДФЛ (не важно за какой период оплата) получается в расходы НДФЛ дважды попадает и в начисленной ЗП и при уплате

    1. Сейчас при уплате НДФЛ отдельно не принимается к расходам. Это может происходить, только если в регистрах УСН ещё есть остатки по НДФЛ до 2024 года. Как только программа их закроет, отдельно НДФЛ регистрироваться перестанет.
      Можно по отчету «Анализ учета по УСН» проверить остатки по 68.01.

Комментарии закрыты.