Добрый день!
Аванс был рассчитан на релизе 30.81. В документе Начисление за первую половину месяца НДФЛ с превышения с РК отдельной строкой. В ведомость на выплату все легло красиво.
Обновили релиз на 30.116 Начисляем ЗП (выплачивать будем 10.01.25) НДФЛ аванса на 25.12.2024 в документе все верно ( не считая -1 и +1 по базам РК и основная налоговая база).
После расчета зп всегда используем ваш отчет по сверке НДФЛ в БУ и НУ. Он показывает НДФЛ с превышения по РК в погрешности.
В ведомости на выплату ЗП от 10.01.2025 этот НДФЛ с превышения с РК попадет в удержание.
В подробном анализе НДФЛ опять этот НДФЛ с превышения с РК.
В справке 2 НДФЛ на вкладке 15% не идет арифметика общую базу умножить на 15%.
Все скрины прилагаю.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Пыталась смоделировать такую ситуацию на демо-базе, воспроизвела последовательность, обновилась. Но ничего не сломалось. НДФЛ с аванса остался в декабре, и оплата труда, и РК.
Давайте попробуем документ Перерасчет НДФЛ, может быть он исправит ситуацию.
Здравствуйте, Анна!
Прикрепляю документ «Перерасчет НДФЛ» там эта же сумма 4915 только с знаком минус и делится между базой РК и основной налоговой базой. Что нам делать с этим документом и суммами? Оставить так и провести или всю сумму поставить на РК?
Здравствуйте.
Попробуйте провести, как есть. В 2024 году еще не выделяется НДФЛ с РК и СН отдельно, поэтому пусть программа исправит так, как видит. Давайте посмотрим на результат.
Здравствуйте, Анна. Проблему решили. Вручную в авансе заменили налог с РК на налог с основной базы, далее это подтянули в ведомость на выплату аванса, в начисление зп и ведомость на выплату зп.
Спасибо за помощь.