НДФЛ сторнирует программа

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Добрый день! помогите исправить программа в ноябре при расчет заработной платы за месяц начисляет странно НДФЛ по некоторым сотрудникам . Я так думаю это связано с тем, что ранее у НДФЛ был вид доход оплата труда , а с октября он стал разбиваться еще на северную и районную надбавку. Аванс посчитали и выплатили до внесения изменений , а зп посчитана с изменениями и программа начала сторнировать , только сейсас это обнаружила , но как теперь исправить ?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (17)

  1. Добрый день!
    Рассматривали вопрос в публикации
    Районный коэффициент и северная надбавка в учете НДФЛ с 2025 года (ЗУП 3.1.30.81 / 3.1.31.32)
    То есть сейчас лучше вернуть обратно код 2000 для Районного коэффициента и Северной надбавки. А затем в декабре, перед расчетом аванса за декабрь, установить новый код дохода для начислений – РКСН. Это нужно, чтобы аванс и зарплата за декабрь были начислены по одному коду дохода, тогда зачет аванса пройдет корректно.
    Можно попробовать пересчитать с установкой патча, как в статье Ошибка в ЗУП 3.1 – в учете НДФЛ не зачитывается аванс для районного коэффициента и северной надбавки
    Но пока первый способ вернуть временно коды как были, посчитать зарплату ноября, а потому уже установить новые коды звучит более практичным.

  2. я не понимаю что мне это даст вернуть обратно , если за октябрь и ноябрь з/п посчитана, сейчас я же не могу октябрь и ноябрь пересчитать , а по нескольким сотрудникам идет перекос. Помогите решить мой вопрос пожалуйста

  3. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по любому такому сотруднику. И скрин расчета аванса-начислено и ндфл, и зарплаты.
    Перерасчет не поменяет сумму ндфл, а поменяет распределение по категории.
    Уточните еще пожалуйста релиз и установленные патчи.
    На релизах 3.1.30.58 / 3.1.31.58 исправили ошибку зачета аванса при разных кодах дохода для РК СН, поэтому даже если в аванс будет начислен доход по коду 2000, а в зарплату по коду РКСН, ошибок не будет.
    На релизах 3.1.30.81 / 3.1.31.32 нужен патч, тогда тоже все посчитается верно.
    Вот тут есть разбор (пример 4) Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ

  4. Добрый день! релиз программы 3.1.31.66 патчи не устанавливали, прилагаю скрины

  5. Приложение

    Добрый день!
    Воспроизвела ваш пример. Не получается сторно НДФЛ.
    То есть вначале посчитала аванс с рк по коду 2000.
    Потом кода поменяла на РКСН- и посчитала зп. Налог разбивается на два кода, но нет ошибок.
    То есть у нас в зарплату больше нет начислений, так как был отпуск за свой счет, верно?
    Давайте проверим с Полевым довольствием, вы его начисляете отдельно? Какой код исполнительного производства у него? Как его выплачиваете?
    Можете добавить ведомость 79 с расшифровкой и суммы и ндфл, и документ начисление зарплаты с закладкой расчета и ндфл.
    При этом если пересчитать весь Подробный ваш- в каждом месяце все ровно, кроме вот этого расчета за октябрь(

  6. Уточните еще пожалуйста, если сейчас создать документ Перерасчет НДФЛ, заполняется там наш сотрудник?

  8. так повела программа по 8 сотрудникам в ноябре при расчете з/п , хотя они были уволены уже в октябре, может проще их удалить из ведомости?

  10. Добрый день!
    Скажите в перерасчете НДФЛ эта сумма с минусом?
    Есть возможность на копии убрать сотрудника из документа расчета 21, и на скрине 22, и из ведомости.
    Создать Перерасчет НДФЛ, что там будет?
    Давайте еще проверим сверкой БУ и НУ, что на программа выведет
    Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

  11. попробовала убрала из расчета одного сотрудника, а из ведомости не могу понять как убрать , перерасчет заполняется на этого сотрудника , и после того как убрала из расчета , прилагаю скрин, из расчетного листа ушла эта сумма, а вот в сверке БУ и НУ есть разница

  13. Я уже пробовала пересчитать аванс ничего не меняется

  14. изменила код дохода на основная налогооблагаемая база, из универсального отчета сотрудники ушли. Подскажите какой отчет можно сформировать , чтобы сверить НДФЛ с БП , например аренда квартиры и гаража у физлиц не попадает в отчет Анализ зарплаты.

  15. Здорово, что с первым вопросом решили!
    По второму вопросу есть публикация Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии
    Если останутся вопросы пишите, рассмотрим подробнее
    Возможно будет еще полезно 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:ЗУП 3.1 на семинаре рассматривают вопросы проверки доходов
    С наступающим вас новым годом! Здоровья, счастья и легкой отчетности!

  16. добрый день! все таки не поняла как сверить НДФЛ БП с ЗУП

Комментарии закрыты.