Добрый день! Вопрос сложный) у нас в МСК произошла смена налоговой (смена места регистрации). Сотрудник стал резидентом уже в новой налоговой. Что получается в базе. у него по одной налоговой остается НДФЛ с 30%, а в другой произошла смена статуса и НДФЛ с 13 % но не корректна сама база) Вопрос корректно ли так сдавать 6НДФЛ? но при этом если поставить расчетный НДФЛ в старой налоговой, то встанет излишне удержанный НДФЛ на конец периода. Насколько корректно это? Аттач прилагаю
НДФЛ в разных налоговых и смена статуса
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый день! Лучше установить статус резидента с 01.01.24, далее заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» — Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
Нам нужно, чтобы исчисленный НДФЛ сходился с расчетным по формуле: Налоговая база*13% в справке 2-НДФЛ.
А также, чтобы исчисленный налог был равен удержанному. При условии, что весь исчисленный НДФЛ был удержан при выплате дохода.
не оч поняла ответа, потому как проблема в смене налоговых. Общая сумма корректна и база тоже. Проблема в разделении по налоговым
Дело в том, что в программе есть ошибка (или недоработка), что 6-НДФЛ при смене статуса налогоплательщика заполняется корректно, только если статус изменен с 01.01.24.