Добрый день! Вопрос сложный) у нас в МСК произошла смена налоговой (смена места регистрации). Сотрудник стал резидентом уже в новой налоговой. Что получается в базе. у него по одной налоговой остается НДФЛ с 30%, а в другой произошла смена статуса и НДФЛ с 13 % но не корректна сама база) Вопрос корректно ли так сдавать 6НДФЛ? но при этом если поставить расчетный НДФЛ в старой налоговой, то встанет излишне удержанный НДФЛ на конец периода. Насколько корректно это? Аттач прилагаю
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый день! Лучше установить статус резидента с 01.01.24, далее заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» — Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
Нам нужно, чтобы исчисленный НДФЛ сходился с расчетным по формуле: Налоговая база*13% в справке 2-НДФЛ.
А также, чтобы исчисленный налог был равен удержанному. При условии, что весь исчисленный НДФЛ был удержан при выплате дохода.
не оч поняла ответа, потому как проблема в смене налоговых. Общая сумма корректна и база тоже. Проблема в разделении по налоговым
Дело в том, что в программе есть ошибка (или недоработка), что 6-НДФЛ при смене статуса налогоплательщика заполняется корректно, только если статус изменен с 01.01.24.