Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев подраздел 1.2 заполнился 1 раз в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.93/10)

Добрый день! Заполняю декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев, в листе 2 указала авансы за 1 кв. 2025, при заполнении подраздела 1.2 почему-то заполнился только 1 раз. Прилагаю скрин. Если не заполнять строки 300, 310, 320, то при заполнении подраздела 1.2 выходит 2 раза.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    В Разделе 1 Подраздела 1.2 декларации отражают ежемесячные авансовые платежи, которые необходимо уплатить в IV квартале текущего и I квартале следующего налогового периода.

    Если суммы к уплате на два этих периода отличаются, то заполняются две страницы Раздела 1 Подраздела 1.2 (п. 4.8.1 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль). Тогда указываем коды периодов (стр. 001):
    21 — первый квартал;
    24 — четвертый квартал.

    Сумма авансовых платежей на оба квартала рассчитана по стр. 300 (330), 310 (340) Листа 02. Она автоматически распределяется в Подраздел 1.2 в размере 1/3 от квартальной суммы:
    стр. 120-140 — из стр. 300 (330) «в федеральный бюджет»;
    стр. 220-240 — из стр. 310 (340) «в бюджет субъекта РФ».

    Если суммы авансовых платежей за IV и I кварталы совпадают, страница Раздела 1 Подраздела 1.2 заполняется в одном экземпляре:
    стр. 001 — не заполняется.

    Сверьтесь, пожалуйста, с нашей инструкцией по заполнению декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев с авансовыми платежами.
    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение подраздела 1.2 декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев при смене ОКТМО в обособленном подразделении с 2025 в 1С Добрый день. Просим проконсультировать в следующем вопросе. В ОП нужно изменить ОКТМО с 2025. В отчетности за 9 месяцев 2024…
  2. Заполнение ЕФС-1 при увольнении сотрудника в 1С Здравствуйте. При увольнении работника необходимо оформить и выдать на руки выписки из ЕФС-1 - это подраздел 1.1 (сведения о трудовой…
  3. Код дохода в связи с денонсацией СИДН в Налоговом расчете сумм, выплаченным иностранным организациям Добрый день! Пожалуйста, подскажите, какой код дохода проставлять при заполнении строки 010 подраздела 2.1 Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным…
  4. При заполнение декларации по налогу на прибыль за январь - ноябрь подраздел 1.2. включается в состав декларации в 1С Добрый день. При заполнении декларации по налогу на прибыль (январь — ноябрь) автоматически ставится галочка «Подраздел 1.2 включается в состав…

Статьи по этой теме

  1. Почему в ЗУП 3.1 время медосмотра отражается в ЕФС-1 Подраздел 1.2 кодом ВАХТА? При заполнении Подраздела 1.2 ЕФС-1 за 2024 год по некоторым сотрудникам отразились периоды с кодом ВАХТА, хотя в организации вахтовый…
  2. Код категории страхователя – физического лица (ЗУП 3.1.34.129 / 3.1.35.73) В вышедших релизах для работодателей-ИП появилась возможность ввести в карточке Организации (Настройка – Организации или Реквизиты организации – Фонды) Категорию…
  3. Как избежать штрафов за несдачу подраздела 1.2 ЕФС-1 Если после отправки Подраздела 1.2 ЕФС-1 обнаружили, что кого-то из сотрудников забыли включить отчет, можно досдать сведения по такому «потеряшке»…
  4. Договорники ГПХ в ЕФС-1 подраздел 1.2 в ЗУП 3.1 В статье разберем особенности отражения периодов работы по договору ГПХ в Подразделе 1.2 ЕФС-1. Сам по себе договор ГПХ не…