При синхронизации из ЗУП в 1С в документе «Отражение зарплаты в бухучете» есть подразделения у всех записей, в том числе во вкладке НДФЛ, но при формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 68.01.1 вся сумма начисленного НДФЛ попадает в кредит счета без подразделений. Такая же история и с уведомлениями — они сформированы с подразделениями, а в дебет попадают без подразделений. Раньше было всё красиво. Что случилось — не знаю, но после перезакрытия такая картина стала и захватывает прошлые года. Проверила сальдо на начало периода.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, у Вас Бухгалтерии версии КОРП или нет?
Если Бухгалтерия другой версии, то можно на счет 68.01 добавить ещё одно субконто, видео с примером высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0e31nV47CZ
Только, чтобы значения заполнилось, документы, где их нет нужно будет перепровести.
Спасибо. Поправили. Это был сбой.