ЗУП 3.1.31.32
Прошу проверить, правильно ли я сделала в ЗУП.
Создала вид начисления с кодом 1542 (доход не является объектом обложения страховыми взносами)
Участник 1- сотрудник ООО.
Участник 2- физлицо.
Сделала начисление Прочих доходов на сумму действительной стоимости участников датой фактической выплаты, которая будет в БП 3.0
Создала Отражение в б/у
Там расписано по разным ставкам (13 и 15), вроде все как нужно. Суммы встали с КА, т.е проводки будут со счетом 75.02
У вас на сайте есть статья, где написано, что нужно делать через операции по НДФЛ, поэтому возник этот вопрос.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Дело в том, что если провести документ «Начисление прочих доходов», то у Вас в любом случае проводка перегрузится в Бухгалтерию на счет 76.10. Поэтому, чтобы её не удалять, проще в ЗУП провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить закладки «Доходы», «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов», «Удержано по всем ставкам», т.к. документ «Операция учета НДФЛ» проводки не формирует.
Когда делаю документом, то программа сама считает НДФЛ по ставкам 13 и 15
Тогда временно посчитать этим документом и его просто записать, а затем эти суммы провести документом Операция учета НДФЛ. В документе Отражения их не будет? Здесь только для отчета НДФЛ будет отражение?
Тогда в БП ничего не переедет и в БП делать выплату Д-т 75.02 К-т 51 прочим списанием и операцией Д-т 75.02 К-т 68.01.?
Да, всё верно.
А если сделать все-таки документом? В отражении заменить КА на ДВ. В БП будет счет не 76.10 а 75.02?
Протестировала на стороне Бухгалтерии, да можно оставить первый вариант и заменить категорию доходов на ДВ.
Если оставить документ Начисление прочих расходов, то он формирует много регистров, там есть заполнение колонки Статьи расходов. Вроде ни на что не влияет. Посмотрела 6-НДФЛ — все верно. Тогда проще оставить вариант с документом, заменив в отражении на ДВ. (меньше ручной правки)
Да, этот вариант будет удобнее использовать.
Спасибо!