Обработка «Проверка регистрации в ИФНС» при смене КПП задним числом

Вопрос задал Дарья Щ.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Возникла необходимость поменять кпп у подразделения задним числом (с начала ведения учета по нему — с 01.01.2023). Подразделение изначально было обособленным. Сняли с него галку «это-обособленное подразделение» , далее воспользовались обработкой Проверка регистрации в ИФНС, которая очень замечательно перекинула все на основную регистрацию в налоговой(тестировали на копии). Ранее , помню, в таких ситуациях переносились только доходы и исчисленный налог, а удержанный ( в ведомостях) нужно было менять вручную, через «обновить налог». Тут же так все красиво встало на одну ИФНС , обрадовались) И сводная справка 2 ндфл, и подробный анализ по сотруднику, и регистры — все красиво. Но тут мы начинаем проверять сумму к уведомлению через отчет «Удержанный ндфл» , в котором весь налог делится на 2 ИФНС, как раньше. Идем в ведомости, видим там старую налоговую обособленного подразделеения, хотя в регстр делаются движения по нужной нам ифнс. ВОт не понимаем, что делать дальше, руками щелкать в ведомотях? а нужно ли, если все регистры и так верны? но как быть с отчетом «удержанный ндфл»?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (12)

  2. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, точно в отчете «Сводная справка 2-НДФЛ» с отбором по периоду с 01.01.24 по 31.12.24 нет разбивки по двум ИФНС?

  3. Добрый день! Да , все очень красиво, все проверядла последовательно, сперва была эта же сумма по двум налоговым, после применения обработки все перекинулось на одну верную.

  4. а в 6-ндфл половина сумм не попала…. кошмар, как так?

  5. Как-то странно, 6-НДФЛ и аналитические отчеты по НДФЛ заполняются по одном и тем же данным. Т.е. когда есть ошибки, они сразу в двух местах.

    Есть одно предположение: что в справочнике «Регистрации в налоговом органе» реквизиты ИФНС стали одинаковыми, а названия остались разными. Отсюда, где сбор идет по наименованию — раздвоение, а где по реквизитам — общая сумма.

  6. В том-то и дело, что нет. я же не меняла данные регистрации. Чудеса какие-то , одного не понимаю ,как исправить теперь это все. По второй ифнс (офис) в отчете 6 ндфл все по нулям, то есть верно! Куда делись тогда суммы офиса? если их ни в том, ни в другом отчете нет…

  7. ой, с 6-ндфл отбой, сравниваю не те периоды — у страха глаза велики) сделала справку за 9 мес — пошло с 66ндфл за 9 мес. Тогда возвращаемся к первоначальному вопросу — что делать с отчетом Удержанный ндфл и почему он расходится с остальными налоговыми отчетами?

  8. Посмотрела отчет «Удержанный НДФЛ» в Конфигураторе. Он заполняется по регистру накопления «НДФЛ к перечислению».
    Наверно в нём обработка данные не заменила. А в заполнении 6-НДФЛ и других аналитических отчетов по НДФЛ он не участвует, поэтому у нас возникает разница в данных.

  9. Поняла ,спасибо.
    что посоветуете делать? оставить как есть? по идее проблема должна уйти с настоящего момента, за предыдущие периоды только останется с разбивкой

  10. Да, можно оставить как есть, только проконтролировать, чтобы документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» заполнялся корректно.

  11. он, к счатсью. работает корректно. Спасибо большое за помощь и подсказки!
  12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.