Здравствуйте! При создании счета в строке «Номенклатура», если задать в выпадающем списке что-то из категории «Услуга», поставив галочку, тогда в документе будет возможность ввести наименование руками (откорректировать прямо в документе), а если это не услуга, то тогда редактировать можно только в выведенном документе, и редакция не сохраняется в программе. Как правильно выставить счет на предоплату, чтобы в колонке «Номенклатура» можно было дописывать необходимые условия прямо в программе, чтобы они попадали в печатную форму в раздел «Товары (работы, услуги)». Или мне нужно сделать счет на предоплату за товар без количества единиц и чтобы было написано «Предоплата за товар по договору №…». Т. е. чтобы у меня не было номенклатуры выбора с каждым договором, а чтобы я могла дописывать непосредственно в форме, а не редактировать готовый документ. Если это услуга и дает вторую строчку, не надо также указывать количество. Или возможно для предоплаты определять номенклатуру как услугу?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Счет на предоплату не формируем, это не предусмотрено.
Сразу выписываем счет на оплату с нужной номенклатурой, и покупатель может произвести предоплату по данному счету.
Далее можно отследить, полностью оплачен счет или частично, проанализировать оплаты.
Подробно в нашем материале.
Документ Счет покупателю в 1С
Номенклатуры еще нет, товар еще не прилетел. Я не могу выставить, потому что цена товара еще не сформирована. Могу я выставлять через номенклатуру услуга? Это как-то повляет на дальнейший учет?
Счет не является первичным документом.
На основании счета в дальнейшем удобно проводить реализацию, отслеживать оплаты.
Потом будете перевыставлять счет с уже верной номенклатурой?
Могу предложить в справочнике сделать отдельную папку с обобщенной номенклатурой для выставления счетов.
В наименовании указать, например, общую формулировку по товару и завести как услугу без учета количества.
Это не совсем верно, так как счета обычно выставляют уже на определенный товар и услугу.
Потом перевыставите с верной номенклатурой.
Счета потом не перевыставляем. В счете указано просто предоплата по договору или предоплата за товар по договору и дальше реквизиты договора. Через счет удобно делать реализацию, но у меня к моменту выставления счета нет отпускных цен. Плюс название товара в счете от поставщика может отличаться от того как этот товар пройдет в таможне (было в счете комплект из деталей, а таможня его разбила на отдельные части и у них был разный % пошлин и НДС). Номенклатура отличается из раза в раз. Поэтому и возник вопрос. А товар импортный я по ТД приходую. И реализацию я заполняю из Поступления.
ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, федеральные стандарты, ПБУ и НК не содержат требований приходовать товар в полном соответствии с номенклатурой поставщика или ГТД.
Допускается ситуация, когда покупатель у себя в учете приходует товары не под тем наименованием, как этот товар поименован в документах у поставщика (письмо Минфина от 28.10.2010 № 03-03-06/1/670).
Можно внести в учетную политику соответствующее положение, что номенклатура запасов в организации ведется в соответствии с внутренними таблицами соответствия наименований товаров.
Главное, чтобы товар, полученный от поставщика и принятый на учет в организации, и далее проданный покупателю, мог идентифицироваться как один и тот же.
Утвердить порядок составления и обновления данных таблиц и ответственных за это лиц приказом (распоряжением) руководителя.
Обсуждение похожего вопроса.
Замена наименования товара поставщика на другое, которое нужно покупателю в 1С
Мы ничего не меняем, отгружаем ровно как и у нас заведено в программе и как пришло от поставщика (прошло таможню). Речь только про счет, что там указывается предоплата и доплата за товар. Вопрос был как сделать, чтобы можно было дописывать в программе, чтоб была вторая строка. Поняла. что такое возможно тольков услугах. И счет никак не влияет на дальнейший учет. Значит так и буду через услугу выставлять счет на предоплату
Хорошо, что выбрали оптимальный вариант.