Здравствуйте! При создании счета в строке «Номенклатура», если задать в выпадающем списке что-то из категории «Услуга», поставив галочку, тогда в документе будет возможность ввести наименование руками (откорректировать прямо в документе), а если это не услуга, то тогда редактировать можно только в выведенном документе, и редакция не сохраняется в программе. Как правильно выставить счет на предоплату, чтобы в колонке «Номенклатура» можно было дописывать необходимые условия прямо в программе, чтобы они попадали в печатную форму в раздел «Товары (работы, услуги)». Или мне нужно сделать счет на предоплату за товар без количества единиц и чтобы было написано «Предоплата за товар по договору №…». Т. е. чтобы у меня не было номенклатуры выбора с каждым договором, а чтобы я могла дописывать непосредственно в форме, а не редактировать готовый документ. Если это услуга и дает вторую строчку, не надо также указывать количество. Или возможно для предоплаты определять номенклатуру как услугу?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Формирование счета на предоплату, если номенклатура товара не известна в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В Отчете комиссионера (агента) ошибка Некорректно заполнена колонка «Номенклатура» в строке 1 списка «Товары возвращенные" в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.21). В апреле была продажа через комиссионера юр.лицу. В табличной части отчета комиссионера проданная…
- Отчет комиссионера Как оформить возврат в документе отчет комиссионера , если тип номенклатуры "услуга", а не товар? ( по товару понятно- там…
- Возврат не оказанной услуги через отчет о розничной торговле в 1С "Возврат не оказанной / некачественно оказанной услуги" Мы оказываем сопутствующие с продажей товара услуги, например доставку. Оформляется такая услуга в…
- Счета и их привязка к договору У нас такая ситуация: был выставлен счет покупателю с номенклатурой= предоплата 30% по договору №5. И он был оплачен в…
Статьи по этой теме
- Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары (накладная) в 1С Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) позволяет оформить в программе 1С операции поступления от поставщиков ТМЦ. В статье рассматривается…
- Указание единиц измерения в документах с номенклатурой в 1С В программе 1С можно увидеть не только количество, но и единицу измерения товаров (работ, услуг) прямо в документе (с релиза…
- Документ Счет от поставщика в 1С Счет на оплату от поставщика не является первичным документом, он не формирует проводки и, как правило, служит только основанием для…
- Документ Авансовый отчет в 1С Документ Авансовый отчет оформляется для отражения затрат, произведенных подотчетным лицом. В статье рассматривается назначение и особенности заполнения: полей и ссылок…
Добрый день!
Счет на предоплату не формируем, это не предусмотрено.
Сразу выписываем счет на оплату с нужной номенклатурой, и покупатель может произвести предоплату по данному счету.
Далее можно отследить, полностью оплачен счет или частично, проанализировать оплаты.
Подробно в нашем материале.
Документ Счет покупателю в 1С
Номенклатуры еще нет, товар еще не прилетел. Я не могу выставить, потому что цена товара еще не сформирована. Могу я выставлять через номенклатуру услуга? Это как-то повляет на дальнейший учет?
Счет не является первичным документом.
На основании счета в дальнейшем удобно проводить реализацию, отслеживать оплаты.
Потом будете перевыставлять счет с уже верной номенклатурой?
Могу предложить в справочнике сделать отдельную папку с обобщенной номенклатурой для выставления счетов.
В наименовании указать, например, общую формулировку по товару и завести как услугу без учета количества.
Это не совсем верно, так как счета обычно выставляют уже на определенный товар и услугу.
Потом перевыставите с верной номенклатурой.
Счета потом не перевыставляем. В счете указано просто предоплата по договору или предоплата за товар по договору и дальше реквизиты договора. Через счет удобно делать реализацию, но у меня к моменту выставления счета нет отпускных цен. Плюс название товара в счете от поставщика может отличаться от того как этот товар пройдет в таможне (было в счете комплект из деталей, а таможня его разбила на отдельные части и у них был разный % пошлин и НДС). Номенклатура отличается из раза в раз. Поэтому и возник вопрос. А товар импортный я по ТД приходую. И реализацию я заполняю из Поступления.
ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, федеральные стандарты, ПБУ и НК не содержат требований приходовать товар в полном соответствии с номенклатурой поставщика или ГТД.
Допускается ситуация, когда покупатель у себя в учете приходует товары не под тем наименованием, как этот товар поименован в документах у поставщика (письмо Минфина от 28.10.2010 № 03-03-06/1/670).
Можно внести в учетную политику соответствующее положение, что номенклатура запасов в организации ведется в соответствии с внутренними таблицами соответствия наименований товаров.
Главное, чтобы товар, полученный от поставщика и принятый на учет в организации, и далее проданный покупателю, мог идентифицироваться как один и тот же.
Утвердить порядок составления и обновления данных таблиц и ответственных за это лиц приказом (распоряжением) руководителя.
Обсуждение похожего вопроса.
Замена наименования товара поставщика на другое, которое нужно покупателю в 1С
Мы ничего не меняем, отгружаем ровно как и у нас заведено в программе и как пришло от поставщика (прошло таможню). Речь только про счет, что там указывается предоплата и доплата за товар. Вопрос был как сделать, чтобы можно было дописывать в программе, чтоб была вторая строка. Поняла. что такое возможно тольков услугах. И счет никак не влияет на дальнейший учет. Значит так и буду через услугу выставлять счет на предоплату
Хорошо, что выбрали оптимальный вариант.