Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.163.26); 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Добрый день.
Недавно выяснили, что не выписывали счета-фактуры на товары, которые комиссионер продавал от нашего лица юрлицам. Была выписана одна с/ф на отчет комиссионера (ноябрь 2023 г.) и по розничным продажам, и по реализациям юрлицам. Каким образом можно исправить данную ошибку и выписать отдельные с/фактуры?
Должно быть три покупателя.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Корректировки нужно внести только в части исправления НДС и сформировать верные счет-фактуры.
Остальные данные в учете отражены верно, и мы их не корректируем.
Нужно сторнировать неверную счет-фактуру, выписать три новых счет-фактуры.
Сдаем уточненную декларацию по НДС за 4 кв.2023г.
Сделайте копию базы и проведите все корректировки сначала в копии.
Если все получится, отражаем операции в текущей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
По неверному Отчета комиссионера нужно сделать документ «Операция, введенная вручную» — «Сторно документа» — выбираем «Отчет комиссионера».
В операции удаляем все данные по вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет».
Вкладка «НДС продажи» отражаем:
— Запись доп. листа — ДА;
— Корректируемый период — 31.12.2023 г.;
— Сторнирующая запись доп. листа — ДА.
Далее вводим три новых Отчета комиссионера на юридических и физических лиц.
Можно копировать первоначальный и корректировать суммы и покупателя.
В новых отчетах комиссионера по вкладке «ДтКт» — галочка «Ручная корректировка» — удаляем все операции по БУ и НУ учету и оставляем только вкладку «НДС продажи».
На вкладке «НДС продажи» отражаем:
— Дата события — дата первоначального отчета комиссионера от 2023 г.;
— Запись доп. листа — ДА;
— Корректируемый период — 31.12.2023 г.;
— Сторнирующая запись доп. листа — НЕТ.
Формируем уточненную декларацию за 4 кв. 2023 г., дополнительный лист.
Должно быть четыре записи: сторно первоначальной счет-фактуры — код 01;
три записи новых счетов-фактур с кодами 01 и 26.
Добрый день! А если период закрыт, нам его придется открыть? Не повлияют ли такие операции на остатки?
При выписке с/ф за прошлый год с датами прошлого года программа пишет, что период закрыт для редактирования.
Счет-фактура по документу «Отчет комиссионера» выписывается в момент проведения документа.
Сейчас получается, мы не корректируем уже выписанные счет-фактуры, а выписываем новые.
Выписать их текущим периодом будет неправильно. Счет-фактуру нужно выписать в течение пяти дней или в конце месяца сводно по розничным продажам.
Также нужно покупателям отправить счет-фактуры за 2023г и сдать Уточненную декларацию по НДС.
Нужно будет открыть период 2023 г. Сделайте, пожалуйста, все корректировки сначала только в копии базы.
Периоды 2023 г. не перепроводите. Сверьте данные по отчетности, получившиеся в копии, с данными в основной базе.
Корректируем только операции в части НДС и удаляем все проводки по движению в БУ и НУ, данные отчетности измениться не должны.