ЗУП 3.1.8.185 Как лучше отразить в декабре аванс по договору ГПХ, чтобы не брались взносы, отчетность по НДФЛ и ПФР формировалась правильно. Акт по окончательному расчету на всю сумму будет в 2019 году.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! К сожалению, такой способ в ЗУП не автоматизирован.
Аналогичный вопрос задавался здесь: Аванс по ГПХ. Вы можете воспользоваться данными там рекомендациями. Если останутся вопросы, пишите.
Сделали так:
Договор — с 15.12.18 по 15.01.19
Прочие доходы -вид дохода — аванс по договору ГПХ (Код — 2010), Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами, дата выплаты -26.12.18
По получению акта в январе проведем начисление по договору на вся сумму, скорректируем с помощью документа Операция учета НДФЛ суммы дохода и налога на остаток. А как все ляжет в отчетность?
В отчетность по НДФЛ за 2018 год попадет сумма аванса, выплаченная 26.12.18 и НДФЛ с нее. В отчетности по взносам за 2019 год данная сумма дохода фигурировать никаким образом не будет.
В отчетах за 1-й квартал 2019 года: по НДФЛ должна попасть сумма дохода за вычетом аванса налог с нее. В отчетность по взносам — полная сумма по договору ГПХ и исчисленные с нее взносы.