Страховые взносы с подарка

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! как откорректировать приз, подарок с кодом 2720, в сентябре забыли поставить галочку в документе. Нужно откорректировать текущим месяцем. Но если делать исправлением, то сторнируется НДФЛ

Метки вопроса: Приз, подарок
Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!
    Вы выбрали верные действия — создаем документ Исправление. В документе Исправления проверим дата получения. Она не должна изменится. Установим флажок «Подарок (приз) предусмотрен коллективным договором».
    Сторнирование суммы и начисление вновь в документе будет отражено, но в налогом учете не будет изменений. У нас не изменилась дата получения дохода и не изменилась сумма.
    Прикладываю скриншоты. Если что-то не будет получаться или нужно уточнить — напишите. Вместе проверим.

    png 2024-11-02_12-11-55
    png 2024-11-02_12-12-08

  5. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.

  7. Не воспроизводится какое поведение на Ваше релизе. Предлагаю в таком случае отменить документ Исправление. Воспользоваться механизмом Сторнирования.
    Затем введем новый документ Приз, подарок. Дата получения дохода — 20.09.2024. После этого формируем отчет Регистр налогово учета. Будет ли теперь верно отражены вычеты.

  8. если мы введем новый документ сентябрем, то страховые взносы будут отражены сентябрем, что следует пересдать отчет. А нам нужно откорректировать октябрем

  9. Немного не так. В шапке документа мы укажем Октябрь. Это позволит взносы отнести к октябрю. Но дату поления дохода укажем сентябрь.

  10. да, а НДФЛ тогда куда его девать? с вновь заведенного документа?

  11. Ндфл будет учтен по дате получения дохода, то есть к 20.09.2024.

  12. в смысле он учтется, если он еще раз начисляется

  13. Доход сотруднику не просто начисляется, а сначала сторнируется, затем обратно начисляется. Создается документ Сторнирование приз, подарок. К сожалению, не совсем понимаю, что нужно проанализировать на последнем скриншоте. Поясните, пожалуйста.

  14. аа все, я не так поняла вас, ок спасибо

  15. Пожалуйста! Напишите, все ли получилось в программе?

  16. вроде все норм)

  17. Отлично! Хороших выходных🌸

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Оплата работы в выходной Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 1с откорректировать оплату работы в выходной день. Работнику ошибочно в прошлом месяце оплатили работу…
  2. Ответ на запрос СФР Добрый день. На сотрудника пришел больничный, мы его оплатили, в СФР данные отправили, пришло извещение. Медицинская организация закрыла предыдущий больничный…
  3. Удержание НДФЛ с натурального дохода с учетом аванса Добрый день! Подскажите как откорректировать в ЗУП 3.1 НДФЛ, чтобы общая сумма удержания НДФЛ с натурального дохода не должна превышала…
  4. GTHTXBCKTYYSQ YLAK Подскажите как откорректировать перечисленный налог

Статьи по этой теме

  1. Как продлить отпуск в связи с больничным в 1С При выходе из отпуска или находясь в нем, сотрудник может предоставить больничный лист. В этом случае отпуск можно перенести на…
  2. Справочник Налоги и взносы в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе:  «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» НЕ рекомендуется изменять…
  3. Как зарегистрировать длительную командировку? Как в 1С зарегистрировать длительную командировку (приходящуюся на несколько месяцев)? Создать начисление – Оплата за время командировки ; Вручную в…
  4. Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года? Выявили несуществующую реализацию за 2021 г. Можно ли ее откорректировать в текущем отчете по НДС? Такие исправления отражаются в дополнительном…