В УПД по ЭДО в стр. 5а выводится ЭДО в печатном виде в этой графе выводится наименование — Реализация (акт, накладная, УПД) № с 01.10.2024 в 1С

1. Здравствуйте!

   В СФ/УПД в электронном виде, которая передается по ЭДО, не имеет значения, что вы видите в визуальном образе.
   Это просто «картинка».

   В электронном виде. Для своего спокойствия данные можно смотреть в xml:
   ДокПодтвОтгрНом
   РеквНаимДок
   РеквНомерДок
   РеквДатаДок

   Разработчики такие вещи в любом собирают и вносят улучшения.
   Выходят патчи, обновления, что-то автоматически даже обновляется без нашего участия.

   В т.ч вопрос, про который вы пишите. Посмотрите, пожалуйста, Комментарии — там про патчи
   Счет-фактура и УПД с 01.10.2024 — образец

   Здесь комментарии и обсуждения про СФ/УПД по ЭДО с коллегами
   ФНС рассказала, что изменилось в новом формате счета-фактуры (УПД) с 2025
   Наименование документа об отгрузке в УПД (строка 5а) для ЭДО с 01.10.2024 в 1С

2. Мария, добрый день. А как посмотреть исходящие и входящие документы в xml?

3. Давайте так попробуем.
   Из формы реализации по кнопке Еще — ЭДО — Выгрузить документ в файл. И из формы СФ также можно.
   И сохранить xml.

   По поступлению тоже надо файл выгрузить — открыть этот эл. документ и там.

4. Мария, если по ЭДО поступивший документ еще не подписан, то я выгружаю через ЭДО — кнопка Выгрузить — Документооборотом целиком?
   во вложении скрин этого документа, там написано Реализация акт накладная. Это не верно надо отклонять или можем принять?

5. И еще один момент — если мы установим патч, про который вы писали, он будет поддерживать УПД в формате 5.01 или уже 5.02?

6. Контролируем:
   ДокПодтвОтгрНом
   РеквНаимДок
   РеквНомерДок
   РеквДатаДок

   Поэтому считаю, что можно принять.

   По поводу патча. Он именно визуал решает — что не будет формулировки, которая значения не имеет, но смущает.
   Выгрузка сейчас идет по 5.01.

   А 5.02 вот-вот выйдет.

7. Мария, патч установили, теперь надо проверять все время именно через хml файлы правильно ли подтягивается наименование или нет? А то, что в приходе стоит Реализация (акт, накладная, УПД), за это же не предусмотрены санкции? Наш контрагент говорит, что пока не выйдет релиз, обновить не смогут.

   1. Из того что мне попадалось по комментариям чиновников. Говорят, что данная аналитика на вычет НДС не влияет.
      Аргументы такие могут быть.

      Есть деление на критичные ошибки и некритичные ошибки.
      НК РФ Статья 169. Счет-фактура. Смотрим п. 2.

      2. Какие ошибки в счете-фактуре препятствуют вычету НДС
      Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, а также неуказание (неверное указание) в счете-фактуре сведений, установленных подпунктами 16 — 18 пункта 5 настоящей статьи, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.
      —
      Есть слово «наименование», в стр. 5а или его нет, какая-то другая формулировка там, мы все равно понимаем,
      -кто продавец
      -кто покупатель
      -наименование товара, услуги, работы, имущественного права
      -их стоимость
      -ставку НДС
      -сумму НДС, предъявленную покупателю

      Значит риска для вычета НДС нет.

8. Спасибо вам огромное за ответы и за оперативность. Очень приятно с вами работать!!!

   1

   1. Ольга, рада, что смогла быть полезно! Будем на связи. 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.