Добрый день.
1С ЗУП Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.57)
Подскажите пожалуйста как можно исправить ситуацию:
с 26.08.24 сотрудник переведен в другое подразделение.
получилось так, что
август — аванс начислен и выплачен верно (на старое подразделение)
Но далее нарушена последовательность ввода документов и получилось:
август — начисление зп — на старое подразделение — 1-25 авг — НДФЛ в 2 строки- верный и 2 строка — с минусом
август — начисление зп — на новое подразделение — 25-31 авг- НДФЛ неверный
Далее 2 ведомости на выплату зп и обе уже на новом подразделении (также ошибка)
Сейчас из-за этого в отчетности нормально не заполняются суммы, прошу дать рекомендации как это исправить, скрины могу отправить на почту
нет, в приложении 1 нет
Могу еще уточнить — так как в подробном анализе после ввода операции по НДФЛ — стало корректно, то как например понять — по отчету «анализ зарплаты по сотрудникам» — суммы отличаются от подробного анализа и получается, что с подробным анализом не совпадают
Сформируйте отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . ДОлжна быть погрешость для данного сотрудника.
Нужно, чтобы и в Анализе зарплаты по сотрудника суммы были отражены иначе?
«Сформируйте отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . ДОлжна быть погрешость для данного сотрудника.»
да, погрешность есть:
Август 2024 ИФНС № 5047 Шереметьево -3 545
Август 2024 ИФНС №18 по г.Москва 3 545
Сентябрь 2024 ИФНС № 5047 Шереметьево 3 545
Сентябрь 2024 ИФНС №18 по г.Москва -3 545
Нужно, чтобы и в Анализе зарплаты по сотрудника суммы были отражены иначе? — нам бы чтобы было как в подробном анализе
Если нужно, чтобы у Подробный анализ совпадал с Анализом зарплаты по сотрудникам, то использовать не нужно Операция учета ндфл. В таком случае можно создать документ Начисление зарплаты и взносов и перенести доход этим документом.
Прикладываю ссылку на публикацию: Место получения дохода для НДФЛ по дате выплаты (ЗУП 3.1.10) . Получается, что можно с помощью Места получения дохода перенести суммы. Это будет отражено и для НУ и БУ.
Скажите, то есть у нас получается сейчас
есть разница между НУ и БУ, верно?
Как можно вообще это скорректировать без привлечения начисления?
Отдельным документом?
Здравствуйте!
Честно скажу, у меня не осталось данных на которых моделировала Ваш пример. Релиз вчера вышел новый.
Если мы говорим о том, что нужно перенести доход из одного подразделения в другой, и это должно отразиться и в Полном своде и налоговом учете, тогда можно сделать документ Начисление зарплаты и взносов и вручную указать для одного подразделения суммы с минусом, для другого с плюсом. Программа сама пересчитывает ндфл на основании введенных данных. Но теперь нужно определиться в какой период этот документ отнести. Если в прошлый, тогда потребуется еще изменить проводки. Проверить сформированные уведомления.
Уточните, пожалуйста,будем рассматривать такой вариант решения?
Но других вариантов для выравнивания НУ и БУ нет получается?
Просто уже ввели в рабочую базу операцию
К сожалению, других нет. С документа Операция учета ндфл можно снять проведение, то или даже поставить пометку на удаление. И после этого уже ввести документ Начисление зарплаты и взносов.