16 июля сотрудник был переведен в другое ОП. 15 июля была начислена и выплачена зп за первую половину июля.
При начислении за за вторую половину происходит ошибка в отнесении дохода. ЗП за первую половину учитывается в старом ОП дважды, при этом НДФЛ садится правильно. В итоге 6-НДФЛ р.2 налоговая база по обоим ОП заполняется не правильно.
Прилагаю сканы документов. Как исправить данную ошибку. Разница 16739,19руб, можно конечно и вручную поправить в декларации, но в следующем отчете опять вылезет.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Скажите, пожалуйста, файлы будут закрыты от общего доступа?
Добрый день! Файлы видят только кураторы, отвечающие на вопросы. Другие пользователи их не видят.
Можно создать документ «Операция учета НДФЛ», в котором заполнить закладки «Доходы», «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов». В документ добавляем две строчки одна с ошибочной суммой со знаком минус и ошибочным ОП, другая с верными данными.
Спасибо