Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня сумма начислений по своду не идет с суммой начислений в отчете «анализ взносов в фонды». Нашла эту разницу — это сумма часть отпуска сторнированная в 2024 году в больничном листе (т.к. один день больничного пришелся на отпуск), изначально отпуск был начислен и выплачен в декабре 2023 г. (сам отпуск с 9.01.24 по 22.01.24) В отчете «анализ взносов в фонды» это сторно уменьшает сумму начислений, а в своде нет. Не могу понять правильно это или нет?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, исправление отпуска было в январе, после того, как пришел больничный лист, правльно? Я моделирую на демо-базе, начисляю отпуск декабрем, больничный в январе сторнирует один день отпуска. В своде и в анализе взносов сторно отпуска отражается одинаково — в январе.
Добрый день! Я нашла в регистре «учет доходов для страховых взносов» лишнюю строку с этой суммой с минусом, т.е. у меня в страховых взносах два раза эта сумма прошла. И сделано это операцией «перенос данных» в ней добавлена строка для регистра накоплений с этой суммой. Мне это сделала консультант наш по 1С. честно говоря не помню, что там была за ситуация и зачем мы ввели эту строку. Если я сейчас открою период и уберу эту строку (она стоит февралем) у меня может отчетность измениться или это не повлияет?
Добрый день.
Могу предположить, что сторно отпуска неправильно отражалось в годовом РСВ, поэтому так поправили. Да, если удалить строку из переноса данных, отчетность изменится в том периоде, который указан как дата получения дохода.
Лучше попробовать сначала на копии базы.
Поправила я ее в полугодовую отчетность уже, хоть убейте не помню зачем мы это сделали и чем она мне помешала)) И не знаю. что теперь делать, я могу восстановить ее сделав еще одну такую операцию, но теперь со знаком плюс?
Если перенос вообще не нужен, его можно просто удалить — очистить строки в документе Перенос данных и удалить сам документ. Но нужно посмотреть, как влиял перенос в том периоде на взносы, были ли перерасчеты или может быть записи в регистрах.
В том то и дело, что этот перенос повлиял на сумму базы для начисления страховых взносов, он ее уменьшил и мне нужно ее соответственно вернуть
Можно попробовать сделать запись с положительной суммой. В принципе да, сумма дохода просто обнулится.
Спасибо!