Здравствуйте!
В составе ООО было в городе, отличном от основного места регистрации, два обособленных подразделения, отчеты 6НДФЛ по которым сдавались в одну выбранную ФНС. С 01.08.24 официально закрылось одно подразделение чей КПП был выбран основным при сдаче отчетов. За 9 месяцев 2024 надо сдать отчет в ту же ФНС, но с другим КПП, присвоенным ранее и подтвержденным Уведомлением из ФНС.
1. Если формировать отчет с новым КПП — проверка показывает ошибку, т.к. с нарастающим итогом суммы не сходятся ( хотя фактические данные правильные).
2. Если сформировать со старым КПП,потом на титульном листе отметить,что подразделение закрыто и указать инн/ кпп закрытого подразделения, потом опять Заполнить отчет — формируется приложение 1 с данными на всех сотрудников, включая тех, кто продолжает работать в действующем подразделении.
Как правильно сформировать настройки?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Насколько я понимаю, когда закрывается ответсвенное обособленное подразделение, каждое ОП, за которое раньше отчитывалось ответственное, отчитывается в ИФНС по своему месту нахождения только за себя. Т. е. в Вашем случае 6-НДФЛ за 9 месяцеу нужно подать за оставшееся ОП. А 6-НДФЛ с отметкой о закрытии, получается, нужно подать только на само ответственное подразделение.
Но я бы уточнила этот вопрос в ИФНС, чтобы четко понимать, как это отразить в программе.
Уточните, пожалуйста, когда выбирали ответсвенное подразделение, меняли регистрацию в ИФНС, чтобы НДФЛ учитывался по одному КПП? А теперь регистрацию в оставшемся подразделении поменяли снова, изменили КПП? А в 6-НДФЛ по этому подразделению отражается по новому КПП с августа, а по старому КПП с начала года?
В ФНС не ответят как технически это отразить в 1С. По законодательству мы подали все заявления и их зарегистрировали. Вопрос был именно как в 1С сформировать документ.
По цифрам при формировании 6НДФЛ данные правильные, т.е. суммировано с начала года, только проверка показывает ошибку: данные по новому КПП меньше, чем за весь отчетный период. Может не обращать внимания на проверку?
Я не совсем понимаю, как отчет заполняется с начала года по новому КПП. Ведь зарегистрирован был налог по старому. Или Вы изменили регистрацию и переопределили налог?
Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом — что делать?