Добрый день!
Обнаружили ошибку в ЗУП КОРП ред. 3.1.27.290. В апреле 2024 было начислено 2 документа в одном месяце (апреле) подарок с одинаковым кодом дохода 2720 и кодом вычета 501. У сотрудника, который получил приз по одному и другому документу применился вычет на подарок по 4000 рублей. Программа не подхватила информацию, что вычет в размере 4000 рублей был применен, и сделала второй раз вычет 4000,00 рублей, соответственно не был удержан НДФЛ со второго подарка. Ошибку заметили только сейчас.
Каким образом можно исправить Документ Приз, подарок в 1С ЗУП, чтобы откорректировать данные по НДФЛ и отправить корр. 6 НДФЛ за 2 квартал?
Ранее такая ошибка не возникала в 1С, что можно сделать по устранению данной проблемы в будущем?
Есть ли возможность исправить в текущем месяце октябре 2024, чтобы не отправлять корр. 6 НДФЛ за 2 квартал 2024?
Спасибо.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Можно в разделе Зарплата — См.также — Сторнирование начислений создать новый документ и указать в качестве сторнируемого документа один из документов «Приз, подарок».
В этом случае сторно пройдет в текущем периоде и отразится в разделе 2 6-НДФЛ за 9 месяцев нарастающим итогом.
Но т.к. у нас было занижение налоговой базы, то по факту нужна корректировка 6-НДФЛ за 1 полугодие.
По исключению таких ошибок в будущем, протестирую задвоение, отпишусь дополнительно.
Елена, спасибо за ответ. Попробую исправить.
Елена, в документе сторнирование появляются все люди, но у меня проблема только по 2. Убрать лишних людей из документа не получается. Каким образом отсторнировать только по 2 людям, а остальных убрать?
Первый вариант. Можно копированием создать новый документ «Приз, подарок», только даты в нём нужно будет указать первоначальные и сумму со знаком минус.
Второй вариант. Создать документ «Операция учета НДФЛ», заполнить закладку «Доходы», «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов». Где указать суммы с минусом.
Но в этом варианте нужно смотреть, если в документе «Приз, подарок» были ещё страховые взносы, то дополнительно нужно будет проводить корректировку по ним документом «Перерасчет страховых взносов».
Дополнительно проверила, при копировании документа «Приз, подарок» программа не пересчитывает вычеты. Напишу об этом разработчикам.
Пока печатала письмо в техподдержку, нашла такую же ошибку в зарегистрированных:
Ошибка 60004760
Код ошибки: 60004760
Код(ы) обращения: HL-588117
Статус: Не указан Зарегистрирована: 16.12.2022
Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»
Описание:
Если документом «Разовое начисление» введен доход на сумму подарка с кодом дохода НДФЛ 2720, то при вводе после него тем же месяцем регистрации документа «Приз, подарок» с кодом дохода НДФЛ 2720 не учитывается предоставленный ранее вычет с кодом 501, если дата получения в документе «Приз, подарок» ранее планируемой даты выплаты в документе «Разовое начисление».
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000134007