Отчет 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ю.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день. При заполнении 6-НДФЛ за 9 мес, выходит ошибка КС4, строка 120 не сходится со строкой 160 из за отпускных, которые выплачены были только в период с 23 по 31 число сентября. На эту ошибку стоит обращать внимание или можно игнорировать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Сумма строки 120 меньше строки 160 на сумму отпускных.

  2. Здравствуйте!

    Причины не выполнения КС 1.14 обычно в том, что дата получения дохода не совпадает с датой удержания налога (стр.140< стр./160)

  3. если подарки, выданы, например в декабре 2023, а налог с них удержан в яваре 2024

  4. натуральный доход получен в июне, а налог с него удержан в июле

    Подробно об этом можно посмотреть здесь: Схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года в 1С

    Также может быть интересно ФНС рассказала, по каким КС проверять новый 6-НДФЛ с 1 кв 2024

    С отпускными такой ситуации быть не должно, так как дата получения дохода определяется по дате выплаты.
    Поэтому опишите подробнее вашу ситуацию и приложите подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отпускными.

    5.

    1. Буду благодарна,если поможете разобраться.

  5. Доброе утро. Описываю ситуацию с отпуском. у сотрудника отпуск с 02.09 по 09.09. Начисление и выплату произвели 28.08. по схеме, как указано на ваших примерах, когда отпуск со следующего месяца. Вычетов у него нет. По начислениям и удержаниям все правильно. В сентябре, ему еще раз предоставили отпуск на 7 дней с 30.09. по 06.10., которые были начислены 23.09.24 и выплачены 26.09. Уведомления поданы в срок. При формировании 6-НДФЛ в строку 120 не попадают отпускные выплаченные по ведомости 26.09, а в строку 160 раздела два попадают. В строки с 021 по 030 раздела 1 и стр с 161 по 166 раздела 2 все оплаты сели правильно. И я не могу понять, строка 120 должна включать ведомость от 26.09 и сумма строки 120 должна совпадать со строкой 160 или нет.. прикладываю файлы.

  6. И если в строку 120 отчета 6-НДФЛ должна попасть ведомость от 26.09 по выплате отпуска, то по каким причинам она может не сесть в отчет? Все документы в зуп сделаны, синхронность не нарушалась. Подтверждение выплаты дохода так же сделано.

  7. Неправильно написала, строка 020 раздела 1 должна включать ведомость от 26.09? И должны ли совпадать в отчете 6-НДФЛ суммы строки 020 раздела 1 со строкой 160 и строкой 140 раздела 2

  8. Здравствуйте!

    Уточните пожалуйста в какой версии ЗУП Вы работаете?

    Ранее была ошибка когда не заполнялась стр. 026 — по шестому сроку перечисления: Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал 2024
    Но насколько я вижу из описания ошибки стр. 026 в 6-НДФЛ заполняется? Но не проходит КС 1.04… Здесь можно проверить правильно ли заполнена строка 020 в отчете 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024г.

    Также можно выполнить проверку:
    Проверка Титульного листа и состава 6-НДФЛ
    Проверка Раздела 1 6-НДФЛ
    Проверка Раздела 2 6-НДФЛ

    Приложите пожалуйста еще отчет подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 9 месяцев.

    1. Не правильно заполняется только строка 020 раздела 1. В нее не попадает последняя оплата от 26.09. Все остальные строки всего отчета заполнены правильно. И все начисления и выплаты так же правильны. У меня версия ЗУП 3.1.29.21. Отчеты за 1 квартал и полугодие заполнены правильно. Возможно дело в обновлении программы..

    2. Спасибо, вопрос снят, решился обновлением программы.

      1. Пожалуйста! Хорошего Вам дня!

Комментарии закрыты.