Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать? Я сдала декларацию по НДС за 2 квартал 2024 г. , контрагент выписал мне 2 счета-фактуры на отгрузки одной датой. (например №806 на сумму 100 тыс и №807 на сумму 120 тыс от 03.05.24) я перепутала счета-фактуры и в 1С занесла №806 на сумму 120 тыс а №807 на сумму 100 тыс.) Сейчас налоговая прислала мне требование где пишет о не соответствии счета-фактуры №806 с контрагентом что у меня 120 тыс а у него 100 тыс. Правильно ли я понимаю что я должна сдать уточненку, и в ней показать эти два счета-фактуры??? В уточненке я в разделе 8 (книга покупок) я должна показать только эти 2 счета-фактуры или всех контрагентов и плюс эти правильные?
Работаем на ОСНО + НДС
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.160.16)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Данные ошибки не затрагивают суммы НДС, поэтому можно предоставить пояснения или подать уточненную декларацию на ваше усмотрение.
Когда не требуется уточненка по НДС?
Что бы подать уточненную декларацию в 1С зайдите в документ Поступление по кнопке Создать на основании — Корректировка поступления
Вид операции: Исправление собственной ошибки
Отражать корректировку: Только в учете НДС
Документ сформирует регистры по НДС, т.е. доп. лист к книге покупок в котором счет-фактура с не правильным номером будет отражена со знаком минус, с правильным номером с плюсом.
Подробнее разъяснили в разделе Корректировка поступления: исправление собственной ошибки в 1С 8.3 статьи
Корректировка поступления в 1С 8.3