Здравствуйте! Применяли неверный тариф по страховым взносам от НС (ниже, чем должны были), обнаружили это в августе. С января 24 г. решили исправить ошибку, доплатить и пересдать отчеты. Документом «Перерасчеты страховых взносов» скорректировала начисления, создав 6 документов (янв.-июнь) от 01.08.2024 г. Сейчас при закрытии месяца вылезает ошибка: «В таблице показано начальное сальдо на счете 26» за каждый месяц с января по июнь на сумму перерасчета. Как исправить данную ошибку?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Всё верно, для пересчета страховых взносов от НС нужно:
— в разделе «Главное» — «Налоги и отчеты» — закладка «Страхование» поменять с 01.01.2024 ставку ФСС НС.
— в разделе «Зарплата и кадры» — «Перерасчеты страховых взносов» ввести помесячно документ «Перерасчет страховых взносов», по кнопке «Рассчитать» взносы в нём заполнятся автоматически.
— подать корректировочные расчеты.
Документ «Перерасчёт страховых взносов» делает доначисление в каждый месяц исправления, поэтому программа не дает провести текущий период.
Если открыть вкладку ДтКт, то увидим проводки доначисления в январе-августе.
Исправить вручную данный документ не получится.
Нужно открыть период и перепровести помесячно с января операции в «Закрытии месяца» — «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26».
Корректировочный расчет должен сформироваться автоматически.