Здравствуйте! Применяли неверный тариф по страховым взносам от НС (ниже, чем должны были), обнаружили это в августе. С января 24 г. решили исправить ошибку, доплатить и пересдать отчеты. Документом «Перерасчеты страховых взносов» скорректировала начисления, создав 6 документов (янв.-июнь) от 01.08.2024 г. Сейчас при закрытии месяца вылезает ошибка: «В таблице показано начальное сальдо на счете 26» за каждый месяц с января по июнь на сумму перерасчета. Как исправить данную ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При пересчете страховых взносов от НС за прошлый период не закрывается счет 26 в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как применить тариф СВ Участника СЭЗ, если сотрудник работал по ГПХ, а позже принят по трудовому договору в 1С Добрый день, организация находится в Луганске, с января был тариф МСП, а с июня — «Участник СЭЗ». В мае с…
- Начисление налогов на единый налоговый счет в регламентых операциях/документах начисления Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.192.25) При закрытие квартала не формируются реламентыные операции по переносу налогов на счет 68.90.…
- Выплаченная зарплата отражается как Просрочено в Задачах организации в 1С Добрый день! У нас 1С ФРЕШ, редакция 3.0 (3.0.130.22). В работе использую функцию "Задачи организации". Срок выдачи зарплаты 20 и…
- Допущена ошибка в уведомлении об исчисленных сумм налогов Добрый день! Подскажите допущена ошибка в уведомлении об исчисленных сумм налогов, а именно в страховых взносах отчётный период был указан…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при доначислении доходов в Разделе 2 ЕФС-1 доходы и взносы отражаются в разных месяцах В ЗУП 3.1 имеется ошибка – при доначислении доходов в Разделе 2 ЕФС-1 доходы и взносы разъезжаются по разным месяцам. Видео:…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в Разделе 2 формы ЕФС-1 разъезжаются база и взносы, если в 2025 году сторнировали прошлогодний доход В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в 2025 году сторнировали доход, начисленный в 2024, и доход в месяце перерасчета…
- Как пересчитать страховые взносы за прошлые месяцы – разбор на примерах в ЗУП 3.1 В статье разберем на примерах, как пересчитать взносы и что делать в этом случае с РСВ и уведомлениями. Пример 1.…
- Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
Добрый день!
Всё верно, для пересчета страховых взносов от НС нужно:
— в разделе «Главное» — «Налоги и отчеты» — закладка «Страхование» поменять с 01.01.2024 ставку ФСС НС.
— в разделе «Зарплата и кадры» — «Перерасчеты страховых взносов» ввести помесячно документ «Перерасчет страховых взносов», по кнопке «Рассчитать» взносы в нём заполнятся автоматически.
— подать корректировочные расчеты.
Документ «Перерасчёт страховых взносов» делает доначисление в каждый месяц исправления, поэтому программа не дает провести текущий период.
Если открыть вкладку ДтКт, то увидим проводки доначисления в январе-августе.
Исправить вручную данный документ не получится.
Нужно открыть период и перепровести помесячно с января операции в «Закрытии месяца» — «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26».
Корректировочный расчет должен сформироваться автоматически.