Здравствуйте! Применяли неверный тариф по стр.взносам от н/с(ниже, чем должны были), обнаружили это в августе. С января 24 г. решили исправить ошибку, доплатить и пересдать отчеты. Документом «Перерасчеты стр. взносов» скорректировала начисления, создав 6 документов (янв-июнь) от 01.08.2024 г. Сейчас, при закрытии месяца вылезает ошибка- «В таблице показано начальное сальдо на счете 26» за каждый месяц с января по июнь на сумму перерасчета. Как исправить данную ошибку?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Всё верно, для пересчета страховых взносов от НС нужно:
— в разделе «Главное» — «Налоги и отчеты» — закладка «Страхование» поменять с 01.01.2024 ставку ФСС НС.
— в разделе «Зарплата и кадры» — «Перерасчеты страховых взносов» ввести помесячно документ «Перерасчет страховых взносов», по кнопке «Рассчитать» взносы в нём заполнятся автоматически.
— подать корректировочные расчеты.
Документ «Перерасчёт страховых взносов» делает доначисление в каждый месяц исправления, поэтому программа не дает провести текущий период.
Если открыть вкладку ДтКт, то увидим проводки доначисления в январе-августе.
Исправить вручную данный документ не получится.
Нужно открыть период и перепровести помесячно с января операции в «Закрытии месяца» — «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26».
Корректировочный расчет должен сформироваться автоматически.