Добрый день. В 1 квартале текущего года ошибочно расходы были отнесены на 26 счет. Ручными операциями сторнировали с 26-го и повесили на 08 счет. Какие нужны доп проводки в 1С? 84 счет? 90, 08?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибки текущего года: расходы вместо 08 счета отнесены на счет затрат в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление ошибки в платеже лизинга - указан неверный счет авансов в 1С Добрый день! При проведении банковской выписки - первого лизингового платежа - была допущена ошибка в указании счетов. Указано: счет расчетов…
- Книга покупок - Яндекс - Возвраты Добрый день! 1С:Бухгалтерия (3.0.201.16). УСН с НДС 5%. По Яндексу из файлов загружены: 1.Реализация (Отгрузка без перехода права собственности), 2.Возврат…
- Поставщик заменил старый бланк счет-фактуры на новый по ЭДО в 1С Добрый день! Поставщик по ЭДО прислал счет-фактуру по старой форме, затем прислал ту же счет-фактуру с исправлением № 1 по…
- Закрытие 23 счета на 20.01 в 1С Почему 23 счет закрывается на 90.02 счет? Как правильно сделать настройки, чтобы 23 счет закрывался на 20 счет?
Статьи по этой теме
- Как выставить Счет-оферту или Счет-договор покупателю в 1С? Как выставить счет-оферту или счет-договор покупателю? Cчет-оферта или счет-договор в 1С Пример оформления Как настроить печатную форму счета: оферта или…
- Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
- Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С? Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке? Нормативное регулирование Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно…
- Возможность сдвинуть первые 3 дня больничного за счет работодателя (ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39) В версиях ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39 добавили возможность менять период оплаты больничного за счет работодателя и СФР, если часть больничного…
Здравствуйте!
Правильно будет сделать проводку сторно:
Если это было поступление:
Дт 26 Кт 60 Сумма со знаком минус
Дт 08 Кт 60 Сумма со знаком плюс
В БУ ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка (п. 5 ПБУ 22/2010).
В НУ, если ошибка привела к занижению налога на прибыль, то корректировки вносят в тот период, когда ошибка была фактически допущена (п. 1 ст. 54 НК РФ).
Корректировку делаете через документ Операция, введенная вручную.
Уточненную декларацию за 1 квартал и полугодие заполните вручную
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С
Вариант №2. Ручное заполнение уточненной декларации по НУ
А проводка Дт 09 Кт 68.04.2 на 20% от суммы проводки не нужна?
Эта сумма вывалилась на Кт 68.04.2.
У вас был убыток в первом квартале?
Дополнительные проводки по ПБУ 18 делать не надо, программа автоматически в закрытие месяца сформирует проводки по результатам с начала года.
Сальдо теперь висит на Дт 68.04.2 Регламентные операции не помогли
Приложите, пожалуйста, скрины документов как было проведено первоначально (как заполнены документы + проводки ДтКт, все вкладки).
Скрин документа, которым внесли корректировку по счету 26 и 08 (как заполнен + проводка ДтКт).
Нужна вся цепочка, чтобы понят, как у вас отражено в 1С.
Вы не ответили: в 1 квартале был убыток?
ПБУ 18 балансовый метод с ПР и ВР или без?
Добрый день.
ПБУ Балансовый метод с ПР и ВР
Убыток был и в 1 кв и во 2 квартале
Приложите, пожалуйста, скрины документов как было проведено первоначально (как заполнены документы + проводки ДтКт, все вкладки).
Скрин документа, которым внесли корректировку по счету 26 и 08 (как заполнен + проводка ДтКт).
Нужна вся цепочка, чтобы понят, как у вас отражено в 1С.
Я поняла . Не рассчитывается отложенный налоговый актив с 08.04.2 и 08.11 то же!!! Подскажите пожалуйста как быть?
Возможно неверно ввели данные, без скринов сложно сказать, что вы сделали не так.