Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли отправлять и подписывать документы в ЭДО прошлых периодов. Ведь срок 5-ти дней уже прошел. Дело в том, что только сейчас спохватились, что к нам не вернулись некоторые УПД и ТН за 3-4 кв. 2023 г. Хотим отправить в ЭДО и попросить контрагента подписать документы. Также нас наши поставщики просят иногда подписать документы через полгода, иногда 8 мес. Какие риски могут последовать со стороны налоговой и какие последствия могут возникнуть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли отправлять и принимать документы за прошлые периоды в ЭДО
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ЭДО, контроль отправки документов в архив в 1С 1С-КОРП. Добрый день. При работе с документами через ЭДО, когда контрагент подписывает документ, а это бывает не сразу, документ уходит…
- Документы через ЭДо подписаны поздним числом. Добрый день! Прошу разъяснить с такой ситуацией. Поставщик просит подписать документы ( УПД) за 2021 отправленные через ЭДО текущей датой.…
- Налоговые риски, если УПД получен по ЭДО позже установленного срока (больше 5 дней) Вопрос: какие налоговые риски у нас, если наш поставщик фактически отгрузил товар 28.05.2024, УПД оформлен корректно датой отгрузки. Работаем по…
- Расхождение в датах подписания и получения документов по ЭДО, какой датой правильно отразить документ и принять вычет по счет-фактуре в 1С Добрый день! Прошу подсказать в следующем вопросе: Часто бывает, что товары и услуги приняты в одном квартале и документы по…
Статьи по этой теме
- Электронная сверка взаиморасчетов и другие новинки ЭДО в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как добавить документ в пакет документов ЭДО в 1С? Как добавить дополнительный документ в пакет документов ЭДО? Для добавления дополнительного документа в пакет нужно на форме электронного документа нажать…
- Как подписать отдельный документ электронной подписью в 1С? Как подписать документ или отчет электронной подписью? Подписать документ КЭП можно: в 1С – через функцию подписания присоединенного к документу…
- Как узнать, что КЭП выдана неаккредитованным УЦ, и проверить ее действие? Может ли сертификат КЭП быть выдан неаккредитованным УЦ? Как проверить, действителен ли он? Кто и как осуществляет проверку? Удостоверяющий центр,…
Добрый день!
По ЭДО можно отправлять и подписывать документы за прошлый период, это напрямую не запрещено законодательством.
Единственный момент в том, что при отправке фиксируется текущее время.
Документы будут считаться направленными и подписанными текущей датой.
Дата составления электронного документа считается дата его подписания ответственными лицами ( абз. «а» п. 8 ФСБУ 27/2021).
В БУ доходы и расходы по электронным документам признаются на дату фактического оказания услуг, выполнения работ или поставки товара ( п. 6 ПБУ 9/99, п. 18 ПБУ 10/99, ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Также для включения в состав расходов по налогу на прибыль затраты должны быть подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ (ст. 252 НК РФ).
Налоговый вычет по НДС может быть заявлен только при наличии счета-фактуры (ст. 169 НК).
Поэтому есть моменты по которым можно получить претензии с ИФНС, расхождение даты получения (подписи) документа уже отраженного в отчетности.
Лучше запоздавшие документы подписывать на бумажном носителе.
Материал по теме, может пригодиться.
Как пользоваться ЭДО в 1С 8.3 — отправка и получение документов
Отправка и получение документов ЭДО в 1С