Корректировка сальдо по сч. 76.05 НУ, если не внесли сумму при Вводе остатков в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Кристина Ю.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! При переносе остатков было обнаружено сальдо по сч. 76.05 НУ.
Подскажите, пожалуйста, какой операцией можно списать остаток текущим периодом? Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Имеете в виду, что забыли в Операции в 2022 году заполнить Дт 76 в НУ.
    Перенесли такие остатки в 2024.
    Скрин за 2022 это из прошлой базы.

    Значит Операция, введенная вручную:
    Д 76
    К 99.09
    ВБ
    Договор
    Документ расчетов не заполнять
    Сумму в БУ не заполнять
    Дт НУ 4978
    Кт НУ не заполнять

    Закрыть месяц, в котором корректировку сделаете. И проверить, что нет влияния на фин. результат, на налог на прибыль.
    Если ПБУ 18 не применяете ничего из этого не будет.

    Сообщите о результате, пожалуйста.

  2. Добрый день! Мария, спасибо! Все получилось!

     1

    1. Кристина, супер! Очень рада — спасибо, что поделились. 🌷🌷🌷
      Ждем вас с новыми вопросами.

Комментарии закрыты.