Сотрудник был в отпуске с 10.06.24 по 24.06.24
Сотрудник заболел с 24.06.24 по 05.07.24
В программе зарегистрировали отсутствие с 25.06.24 по 30.06.24 и посчитали зарплату за июнь.
10.07.24 июлем сделали исправление отпуска (с 10.06.24 по 23.06.24, снялась база для страховых и страховые -3 143,70 и 483,28)
Для РСВ база уменьшилась, а страховые нет. Делаю перерасчет страховых взносов. Если делаю июнем, то не пересчитывает, т.к исправление отпуска было июлем.
Делаю перерасчет июлем. Встает строка перерасчет за июнь.
Заполняю РСВ 30.06.24. База и страховые встают верно без снятия отпуска (110 987,54 и 16 648,13 по 15%) (19 242,00 и 5 772,60)
Заполняю РСВ 01.07.24. База уменьшилась, как нужно, страховые нет. (107 765,69 и 16 520,96 по 15%) (19 242,00 и 5 899,77)
В документе перерасчета меняю месяц регистрации на июнь 2024.
Заполняю РСВ 15.07.24. База уменьшилась, как нужно, страховые верно. (107 765,69 и 16 164,85 по 15%) (19 242,00 и 5 772,60)
Казалось бы все верно.
Делаю начисление зарплаты за июль. На закладке Взносы добавляется строка 483,28 за июнь. Даже если ее убрать, то база опять неправильная.
В регистре Учет доходов для страховых уменьшенная июнем база переписывается на июль. Заполняю карточку страховых взносов: база в июне восстанавливается до 110 987,54 а взносы остаются уменьшенными 16164,85.
Для РСВ если корректируем июнь, то и корректировка должна войти. Как быть?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для РСВ очень важна «Дата подписи», указанная на Титульном листе. В зависимости от нее в отчет попадает или не попадают перерасчеты следующего месяца.
И еще программа в месяце перерасчета смотрит хватает ли потом доходов за месяц, чтобы перекрыть сторно. И если доходов июля хватает, чтобы перекрыть сторно июня, то июньское сторно перебрасывается в июль.
Об этом можно подробно посмотреть в статье и видео на странице — Перерасчеты в РСВ
Вы сейчас можете посмотреть, что если в Июле хватает суммы, чтобы перекрыть сторно за июнь (исправление отпуска), то:
В этом случае в РСВ попадет сумма по сотруднику без Июльского перерасчета по отпуску (вам так и нужно). Далее после того, как вы рассчитаете «Начисление зарплаты и взносов» за Июль сторно за Июнь будет переброшено в Июль. И уже при заполнении РСВ за 9 месяцев это сторно (перерасчет по отпуску) будет присутствовать внутри суммы за Июль.
Если все-таки сейчас хотите включить перерасчет по отпуску, сделанный в Июле в отчет за полугодие, то напишите об этом. Я распишу последовательность заполнения документов и отчета.
Добрый день. В вышеописанной ситуации все понятно, но по законодательству я обязана перерасчет отпуска июньского в июле включить в 1 полугодие как доход, так и взносы, т.е. уменьшить на пересчитанную сумму. у меня не получилось. все мои попытки я описала в вопросе. Помогите пожалуйста включить перерасчет по отпуску в РСВ за 1 полугодие.
Могли бы вы привести ссылку на законодательство где сказано, что мы должны обязательно перерасчет июньского отпуска показывать в июле в РСВ?
Дело в том, что наша задача по РСВ не допустить отрицательных сумм в Разделе 3 по каждому сотруднику. Поэтому в программе так и заложено, что если положительной суммы текущего месяца хватает на то, чтобы перекрыть сторно предыдущего месяца, то сторно отражается в текущем месяце. Если же положительного дохода текущего месяца не хватит, чтобы перекрыть сторно прошлого месяца, то тогда сторно отражает в прошлом месяце и мы вынуждены подавать корректировку.
Если сейчас все-таки хотите включить сторно в июнь, то необходимо:
1) снять с проведения «Начисление зарплаты и взносов» за Июль
2) заполнить документ «Перерасчет страховых взносов» в Июле за Июнь (у вас был этот документ уже заполнен)
3) На Титульном листе РСВ за полугодие временно «Дату подписи» установить как 31.07.2024 г. Заполнить отчет. Доходы июня должны быть уменьшены на сторно, проведенное в Июле. И плюс взносы должны подтянутся с учетом их перерасчет в Июле за Июнь.
4) После проверки РСВ на Титульном листе «Дату подписи» установите фактическую (когда будете отправлять отчет) и отчет не перезаполняйте.
Обратите внимание, что если в «Начислении зарплаты и взносов» за Июль доходы Июля перекроют сторно за Июнь, то программа автоматически перебросит сторно из Июня в Июль. В этом случае при составлении отчета за 9 месяцев у вас не пойдут контрольные соотношения и придется вначале подавать корректировку за полугодие, где сумма за июнь по сотруднику отразится без учета Июльского перерасчета за Июнь.
Поэтому я бы вам не рекомендовала показывать Июльское сторно в Июне.
И еще один момент. Правила заполнения ЕФС-1 Раздела 2 таковы, что все сторно отражаются в текущем месяце. Т.е. в этом отчете перерасчет за Июнь, сделанный в Июле, попадет в Июль.
«Могли бы вы привести ссылку на законодательство где сказано, что мы должны обязательно перерасчет июньского отпуска показывать в июле в РСВ?» — 10.07.24 я делаю исправление отпуска за июнь. Там всего лишь снимается 1 день, который пришелся на больничный. Я написала все цифры в самом вопросе. Речи не идет об отрицательных суммах.
Я должна это показать в РСВ за 1 полугодие, т.е. уменьшение базы и страховых должно попасть в отчет в разделе 3 в третьем месяце (июне). ВСЕ СВОИ ПОПЫТКИ я описала выше. Если все получается, то при начислении зарплаты за июль опять все возвращается в июль.
Мне нужен результат РСВ 15.07.24. База уменьшилась, как нужно, страховые уменьшились верно. (107 765,69 и 16 164,85 по 15%) (19 242,00 и 5 772,60) — см. порядок выше. Но затем начисление з/пл за июль все портит. Получается сторно 1 дня попадет потом в отчет за 9 мес. А это неправильно.
Здравствуйте!
В программу заложена логика, что если в текущем месяце доходы перекрывают сторно прошлого месяца, то это сторно переносится в текущий месяц. Сделано это на основании правил заполнения РСВ, в частности Раздела 3, чтобы там не было отрицательных сумм по сотруднику. Поэтому программа так и срабатывает в вашем случае в Июле, что переносит сторно с Июня на Июль и изменяет цифры в отчете за полугодие и 9 месяцев.
Если вы не согласны с этой логикой, то можно написать письмо разработчикам с обоснованием того, что любая сумма сторно в РСВ должна отражаться в месяце, за который делается перерасчет — v8@1c.ru.
Если вы все-таки хотите отнести перерасчет, сделанный в Июле, в Июнь, то после проведения «Начисления зарплаты и взносов» за Июль (где у вас сторно переедет в Июль), создайте документ «Перерасчет страховых взносов». В нем принудительно перенесите сторно обратно в Июнь. В качестве «Месяца регистрации» в шапке документа укажите Июль. В табличной части на вкладке «Сведения о дохода» внести две строки по сотруднику. В первой строке укажите «Месяц получения дохода» — Июль. «Вид дохода» — «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами» Сумму сторно укажите с плюсом.
Скопируйте первую строку. Во второй строке «Месяц получения дохода» — выберите Июнь. Сумму поменяйте на отрицательную.
Нажмите кнопку «Рассчитать».
Т.к. у вас тариф для МСП, то уточняю рекомендации по принудительной переброске сторно в Июнь.
Вам потребуется создать не две строки в одном документе, а два отдельных документа «Перерасчет страховых взносов».
В первом документе «Перерасчет страховых взносов» укажите «Месяц регистрации» — Июль. В табличной части на вкладке «Сведения о доходах» внесите одну строку и заполните ее как я описана в предудущем комментарии (в табличной части «Месяц получения дохода» должен быть Июль). Далее нажмите кнопку «Рассчитать».
Создайте второй документ «Перерасчет страховых взносов». В качестве «Месяца регистрации» укажите Июнь. На вкладке «Сведения о доходах» внесите информацию точно также, как я описала в предыдущем комментарии для второй строки. Затем нажмите кнопку «Рассчитать».