В отчетность по НДС нет операции Формирование записей раздела 7 декларации по НДС, если в квартале были только ручные операции в 1С

Вопрос задал Вера З.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Здравствуйте.
Бухгалтерия 3.0.155.21.
В отчетность по НДС нет операции Формирование записей раздела 7 декларации по НДС за 2 квартал 2024. За 1 квартал была данная операция. Это какие-то изменения?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Во 2 кв были операции по этому направлению в учете отражены?

  2. Здравствуйте, Мария.
    Если через журнал документов Формирование записей раздела 7 декларации по НДС создавать по кнопке Создать, то данные заполняются.
    Есть документ Операция от 30.04.2024 20:00:00, Операция от 31.05.2024 20:00:00, Операция от 30.06.2024 20:00:00 (Дт 76.09 Кт 91.01).

    1. В 1 кв был тоже документ Операция или Реализация (акт, накладная, УПД) была?

  4. Здравствуйте, Мария.
    Операция в отчете отражается если есть конкретные документы без НДС?

  5. Да, раздел 7 декларации по НДС заполняется если была в квартале деятельность без НДС.

    Операция от 30.04.2024, Операция от 31.05.2024, Операция от 30.06.2024 проводка Дт 76.09 Кт 91.01 — это начисление процентов по договору займа?

    Пришлите, пожалуйста, скрин одной из операций.

    Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения в 1С

  6. Документом операция, введенная вручную отразили проценты по займу.
  7. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Смоделировала вашу ситуацию на релизе 3.0.156.21

    Формирование записей раздела 7 декларации по НДС заполняется по данным регистра накопления Не облагаемые НДС операции.

    В разделе Отчеты — Отчетность по НДС нет операции Формирование записей раздела 7 декларации по НДС, т.к в квартале были только Операции, а это просто ручная проводка без регистров.

    Можно добавить регистр в Операцию, введенную в ручную по кнопке Еще — Выбор регистров… Не облагаемые НДС операции заполните графы:
    Вид движения: Приход
    Код операции:
    Сумма:

  8. Здравствуйте, Екатерина.
    Если через журнал документов Формирование записей раздела 7 декларации по НДС создавать по кнопке Создать, то данные заполняются и без регистров в документе Операции.
    Вопрос в том почему я не вижу в отчетность по НДС за 2 кв. данную операцию или надо сначала документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС создавать?

  9. Да, надо сначала создать документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС и он отразится в Отчетности по НДС.

Комментарии закрыты.