Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.246)
у 1С зарегистрирована ошибка 50013948 «При исправлении тем же месяцем отпуска нерезидента, работающего по найму на основании патена, задваивается зачет авансового платежа из первоначального документа «Отпуск». — как ее можно обойти? Убрать зачет в документе-исправлении не вариант, т.к. тогда будут не верные записи по бухучету. Нужно скорректировать только регистры НУ, через операцию учета НДФЛ?
Есть ли у вас уже разобранные кейсы по данной ошибке?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Именно такой нет статьи.
Постаралась смоделировала Вашу ситуацию и возможный способ исправления.
1. Создала документ-исправление отпуска в том же месяце, что и первоначальный документ Отпуск (в случае, например, если увеличивается сумма отпуска) .
В подробном анализе НДФЛ по сотруднику можем видеть ошибку:
2. В документе- исправлении Отпуска завышена сумма зачета авансов. Если вручную меняем сумму зачета аванса в документе-исправлении Отпуска, то появляется в РЛ НДФЛ и долг работника:
3. Поэтому можно воспользоваться следующим вариантом:
— Создать Операцию учета НДФЛ ( сторнировать лишнюю запись по РН Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ — можно открыть регистр и посмотреть заполняемые поля)
4. После этого в РЛ задолженность и НДФЛ уходит, но неверно заполняется сумма Зачтено авансовых платежей:
5. Причина в том, что документ Операция учета НДФЛ формирует лишнюю запись в РН Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ.
Поэтому используем документ Перенос данных по РН Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ. Можно было бы сразу редактировать переносом данных сам РН Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ, но его заполнение мне показалось сложным (много полей и реквизитов), легче исправить РН Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ:
6. После этого в РЛ формируется правильная сумма Зачтено авансовых платежей:
7. В подробном анализе НДФЛ зачтено авансовых платежей отражается правильно:
Если мне не удалось воспроизвести Вашу ошибку или способ исправления не подходит, напишите пожалуйста подробно, что не получается и в чем отличия, чтобы лучше понять как проявляется ошибка и оптимальный способ исправления.
Спасибо большое за подробный
ответ
Здравствуйте!
Внесла исправления заменила скриншоты к своему ответу (у меня на них ранее была ставка НДФЛ 30%), текст остался без изменений. Для Нерезидента, работающий по найму на основании патента для доходов от трудовой деятельности до 5 млн. руб. в год применяется ставка 13%, поэтому теперь в скриншотах ставка13% ( Статусы налогоплательщиков НДФЛ в 1С ). При этом предлагаемый способ обхода остается прежним, в нем ничего не меняется.