Расхождение показателей в ОСВ и декларации по прибыли в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна П.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Здравствуйте. Вопрос в следующем: остатки по ОСВ 68.04 не идет с НД, не могу понять почему. По НД у меня к доплате намного больше.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. я сдавала уточненную декларацию за 1 кв..на увеличение

  3. Здравствуйте, Анна!

    Обороты счёта у вас отражают показатели налоговой декларации, но у вас, как вижу был налог на уменьшение.
    В 2024 году при образовании суммы к уменьшению по первичной прибыльной декларации специальных действий в 1С не требуется.

    Программа автоматически перенесет дебетовое сальдо счета 68.04.1 на ЕНС на счет 68.90 с минусом.
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Проверьте, пожалуйста, нет ли ручных корректировок в документах.
    Провалитесь в каждую плашку отчёта, посмотрите где идёт расхождение.

    Вы не указали релиз своей программы, актуальный на сегодня — 3.0.156, при необходимости обновитесь, перезакройте период, сформируйте декларацию заново, проверьте и сообщите результат.
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Могут пригодиться материалы:
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2024 в 1С
    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие

  4. Добрый день. Как всегда, спасибо за оперативность, разобралась, перепровела, дозаполнила авансовые платежи, и все встало на место.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Распределение затрат с 25 счета Здравствуйте! Помогите мне правильно выполнить настройки в программе для корректного распределения затрат, самостоятельно я не могу разобраться. Мне необходимо чтобы…
  2. Продление срока полезного использования ОС в 1С Добрый день, обнаружили, что по ОС в январе 2025 г списалась вся сумма амортизации, в декабре 2024г считалось все как…
  3. УСН доходы-расходы, в анализе учета по УСН не верно отражаются доп. расходы на приобретение ТМЦ, если часть товара уже продана в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0.169. Добрый день. В отчете «Анализ состояния налогового учета по УСН» за 4 кв. 2024 в…
  4. При возврате денег не восстанавливается НДС с полученного аванса в 1С Добрый день! Получен аванс в счет предстоящей отгрузки 11.11.2024 г. в сумме 400 000 руб., но 14.11.2024 г. выл возврат…

Статьи по этой теме

  1. ФНС изменит формы документов по прослеживаемости (ожидаем в октябре 2024) Источник: проект Приказа ФНС от 11.07.2024 N ЕД-7-15/551@ Информация для: участников системы прослеживаемости ФНС разработала проект Приказа от 11.07.2024 N…
  2. До 1 августа 2025 подайте в СФР заявление на финансовое обеспечение предупредительных мер Источник: телеграм-канал СФР Информация для: работодателей С 2025 года действуют новые правила возмещения затрат на предупредительные меры: поменялись сроки подачи…
  3. С 2025 года поменялись правила возмещения затрат на предупредительные меры Источник: Приказ Минтруда от 11.07.2024 N 347н Информация для: работодателей С 01.01.2025 вступил в силу новый порядок финансового обеспечения предупредительных…
  4. Заявление на возмещение расходов по травматизму СФР просит подать пораньше Источник: сообщение ОСФР по Ярославской области Информация для: работодателей СФР рекомендует страхователям, которые проводили предупредительные меры по сокращению травматизма, представить…