Здравствуйте!
Организация ОСНО пользуется услугами посредника на закупку рекламы Яндекс. Выставляет отчет агента и прикладывает СФ от Яндекса.
Бухгалтер весь год заводил не верно. Заводил сф от имени посредника а надо от яндекса с отсылкой на посредника. СФ пока в книгу покупок не попадали. Сейчас надо исправит эту ошибку в июле. Путем внесения правки в регистры сведений журнал полученных сф. Как это сделать чтобы не открывать 2023 год и не пользоваться методом крандаша?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно поняла, что поступление услуг рекламы отразили простым документом Поступлением услуг.
Сейчас нужно оформить Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
Выбираете документ Поступления, который оформлен с ошибкой.
Этой же датой оформляете документ Поступления от поставщика с отсылкой на посредника.
При формировании Книги покупок, увидите, что все заполнено корректно.
Получается, что если в 2023 счет-фактуры не были отражены в Книге покупок, сейчас они все отразятся в 3кв24.
Сторно делать нельзя. Филиал иностранной организации. Головная запрещает сторно.
К сожалению, только обратные проводки.
Приложение
Обратную проводку имеете ввиду как в скрине?
Обратные проводки да как в скрине, но я спрашиваю о том как поправить регистры не трогая проводки.
Приложение
Регистры правим так — оформляем документ Операции, введенные вручную добавляем регистр НДС предъявленный.
Вид движения — Расход.
Далее можно сформировать Универсальный отчет, проверить конечный остаток по регистру. Он должен отсутствовать.
Как работать с Универсальным отчетом в 1С