Здравствуйте!
Организация ОСНО пользуется услугами посредника на закупку рекламы Яндекс. Выставляет отчет агента и прикладывает СФ от Яндекса.
Бухгалтер весь год заводил не верно. Заводил сф от имени посредника а надо от яндекса с отсылкой на посредника. СФ пока в книгу покупок не попадали. Сейчас надо исправит эту ошибку в июле. Путем внесения правки в регистры сведений журнал полученных сф. Как это сделать чтобы не открывать 2023 год и не пользоваться методом крандаша?
Счет-фактуры от посредника на закупку проводились не верно в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно поняла, что поступление услуг рекламы отразили простым документом Поступлением услуг.
Сейчас нужно оформить Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
Выбираете документ Поступления, который оформлен с ошибкой.
Этой же датой оформляете документ Поступления от поставщика с отсылкой на посредника.
При формировании Книги покупок, увидите, что все заполнено корректно.
Получается, что если в 2023 счет-фактуры не были отражены в Книге покупок, сейчас они все отразятся в 3кв24.
Сторно делать нельзя. Филиал иностранной организации. Головная запрещает сторно.
К сожалению, только обратные проводки.
Обратную проводку имеете ввиду как в скрине?
Обратные проводки да как в скрине, но я спрашиваю о том как поправить регистры не трогая проводки.
Регистры правим так — оформляем документ Операции, введенные вручную добавляем регистр НДС предъявленный.
Вид движения — Расход.
Далее можно сформировать Универсальный отчет, проверить конечный остаток по регистру. Он должен отсутствовать.
Как работать с Универсальным отчетом в 1С