Добрый день.
По итогам 1кв.2024г. по прибыльной декларации сумма налога к доплате — нет (стр.070 Р-ла 1), сумма налога к уменьшению — 1 748 037. Но в Регламентной операции за 1 квартал начислен налог на прибыль к уплате по кредитовому обороту вся сумма 02.05.2024г., хотя авансы платим тремя частями как НДС.
Вопрос: почему прибыль начислилась одним числом?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните более подробно (пришлите скрины). Начисление налога на прибыль проведена только в региональный бюджет.
Есть обособленные подразделения?
Как сформированы остатки по счету 68.04 и совпадают с декларацией налога на прибыль за 1 кв.2024г?
Была ручная корректировка Регламентной операции?
Как перенесены остатки на ЕНС по прибыли по итогу 2023г.?
Настройки учетной политики уплаты авансовых платежей установлены по прибыли (пришлите скрин)?