Ошибки в отчете 6-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте, от налоговой пришло требование по 6-НДФЛ. Стала искать причину. Сформировала отчет по НДФЛ по месяцам (отчет прилагается). Подскажите, как понять где ошиблась.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (9)

  2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, не указано ли в требовании конкретное КС или другая информация об ошибке?

  4. Здравствуйте, по рекомендации 1с расправила начисление аванса и зп (2023) и последовательно проводила с января по май все хорошо а вот ведомость на аванс июнь 2023 не начисляется ндфл

  5. Добрый день! Для проверки расчета НДФЛ сформируйте по одному из сотрудников отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Возможно в нём будет излишне удержанный налог, поэтому он не попадает в ведомость.

  7. В данном случае лучше сформировать отчет за период с 01.01.23 по 31.12.23. Т.к. излишне удержанный налог мог появиться ранее.
    В отчете необходимо посмотреть сумму, в колонке «Удержано налога», которая получается на момент выплаты, 23.06.24.
    Например, у нас было начислено 10 000 рублей дохода, исчислено 1 300 налога, а в колонке «Удержано налога» показано 2 000. Получается излишне удержанный налог 700 рублей. В этом случае в ведомости на выплату не будет суммы НДФЛ.

    Часто бывает, что нарушается последовательность проведения документов и данный НДФЛ отразился ошибочно в предыдущей ведомости. В отчете этот момент тоже будет виден.

  8. нашла ошибку не понимаю где исправить ставку НДФЛ

  9. Добрый день! В ведомостях на выплату в поле «НДФЛ» необходимо указать значение «13% (для нерезидента 30%)» вместо «13% (до 2015 — 9%, для нерезидента 15%)», тогда 9% заменится на 13%:

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 2-НДФЛ Добрый день, Заполняю отчет 2-НДФЛ , почему-то декабрьский НДФЛ , который заплатили 10 .01.2019 не встает в отчет и в…
  2. Отражение в отчетности по НДФЛ премий и отпускных, выплаченных в следующем году Предыдущий бухгалтер сдала отчет по 2-НДФЛ за 2019 год не верно (С суммой налога не удержано и не перечислено). Пришло…
  3. Формирование отчета 6-НДФЛ из задач организации в 1С Здравствуйте, сдали 2 отчета по 6НДФЛ с разными ОКТМО, №2 только открыт и заполнен только раздел 2. №1 с начислениями…
  4. Статья движения денежных средств по дивидендам и НДФЛ с них в 1С При выплате дивидендов физическому лицу, перечисляем НДФЛ, статья движения денежных средств при перечислении НДФЛ тоже «Выплата дивидендов» , чтобы правильно…

Статьи по этой теме

  1. Как проверить, все ли доходы попали для учета НДФЛ в 1С? Когда возникают расхождения: Зарплата за месяц оказалась меньше аванса В аванс и в зарплату начислены доходы с разными кодами Инструменты…
  2. Новый отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) Добавлен новый отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата – Бухучет). Отчет показывает сведения об удержанном НДФЛ, которые…
  3. Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 С 2023 года учет по НДФЛ в ЗУП 3.1 заметно усложнился – изменились законодательные правила и алгоритмы учета программы. В…
  4. Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ При проверке 6-НДФЛ выдается ошибка в контрольном соотношении 1.14. Как выяснить, из-за чего возникло расхождение, и что с этим делать?…