Добрый день,
обнаружили, что в январе 2024г в базу 1С бух выгрузилась неверная реализация для клиента, в УТ все исправлено верно, документы переданы клиенту верные, но в бух. базе в книгу продаж попала другая сумма в 1-м квартале. Вопрос как сделать апрелем месяцем исправление в базе 1С 8 корп.? Провести сторно и создать верную реализацию? или какой то другой способ нужен?
с уважением, Татьяна
Добрый день!
Уточните, сумма реализации уменьшилась или увеличилась?
Посмотрите, это ваш случай?
Завышена сумма выручки текущего года в 1С
Сумма реализации уменьшилась на 13 т.р., да похоже на наш случай, посмотрю, спасибо
Спасибо за уточнение.
Да, посмотрите, пожалуйста.
У нас немного другая ситуация: мы клиенту передали верные документы по отгрузке, там сумма меньше, а в своей базе отразили отгрузку на бОльшую сумму, нужна ли исправительная счет-фактура? Ведь у клиента верно в книгу покупок встает УПД, а у нас его нужно поправить, как в базе 1С провести?
Алгоритм в примере верный для вас.
Когда сумма реализации корректируем в сторону уменьшения, то налоговая база по налогу на прибыль не занижена, можно отразить корректировку в текущем квартале.
Корректировки по НДС в любом случае отражаем только через внесение изменения в Доп. листы 1 кв. 2024г и сдаем уточненную декларацию по НДС.
Исправительная счет-фактура будет отражена только у вас.
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Дополнительно
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала?
Поняла, спасибо!