Ошибка в книге покупок

Индивидуальную консультацию запросил ЕЛЕНА И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! В сданной декларации по НДС выявилась ошибка в книге покупок, неверно указан номер ДТ и дата, каким документом необходимо внести поправки, чтобы сдать уточненнку по НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Приложение № 1
    Korr.-DT.docx

    Добрый день, Елена.
    Извините за задержку с ответом.
    Для исправления ошибки создайте документ ГТД по импорту с верным номером ДТ. Отсторнируйте ошибочный документ ГТД по импорту документом Операция, введенная вручную — Сторно документа. Ошибочный ГТД сторнируется, На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет создайте такие же проводки со знаком +, в проводках укажите документ ГТД по импорту с верным номером ДТ.
    На вкладке НДС Покупре так же создайте запись с верным документом ГТД по импорту со знаком +. В поле Запись дополнительного листа поставьте — Да, В поле Корректируемый период поставьте дату периода, когда была допущена ошибка.
    На вкладке НДС предъявленный то же создайте записи с +. Создайте уточненную декларацию по НДС. Смотрите прикрепленный файл.

  2. добрый день!
    прикрепленного файла нет
    1. Приложение № 1
      Korr.-DT-1.pdf

      Добрый день, Елена.
      Очень странно. Я в своем ответе вижу прикрепленный файл Korr.-DT. docx
      Прикрепила в другом формате.

Комментарии закрыты.