Добрый день! В сданной декларации по НДС выявилась ошибка в книге покупок, неверно указан номер ДТ и дата, каким документом необходимо внести поправки, чтобы сдать уточненнку по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в книге покупок
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Добрый день, Елена.
Извините за задержку с ответом.
Для исправления ошибки создайте документ ГТД по импорту с верным номером ДТ. Отсторнируйте ошибочный документ ГТД по импорту документом Операция, введенная вручную — Сторно документа. Ошибочный ГТД сторнируется, На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет создайте такие же проводки со знаком +, в проводках укажите документ ГТД по импорту с верным номером ДТ.
На вкладке НДС Покупре так же создайте запись с верным документом ГТД по импорту со знаком +. В поле Запись дополнительного листа поставьте — Да, В поле Корректируемый период поставьте дату периода, когда была допущена ошибка.
На вкладке НДС предъявленный то же создайте записи с +. Создайте уточненную декларацию по НДС. Смотрите прикрепленный файл.
добрый день!
прикрепленного файла нет
Добрый день, Елена.
Очень странно. Я в своем ответе вижу прикрепленный файл Korr.-DT. docx
Прикрепила в другом формате.
Спасибо! увидела!!!