Добрый день. У организации поменялся арендодатель, но это выяснилось позже, что сменился собственник , был гарантийный платеж и платежи за два месяца на прежнего арендодателя, сделала корректировку долга, с видом операции — перенос задолженности. В ОСВ по 60 появился минус. Не пойму , что сделал не так.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос платежей по аренде на другого арендодателя в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок зачета аванса от Покупателя - НДС Добрый день! ООО на ОСНО, работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.19). Зарегистрировали 01.04.25 новый Договор пролонгируемого действия. На…
- Неверно настроен транспортный налог в прошлом периоде в 1С Добрый день. Программа 1С 8.3. При сверке с ИФНС обнаружили излишне начисленный транспортный налог. Авто берем в лизинг. По одному…
- Не начисляется амортизация по кап.вложениям, в принятии к учету ошибочно выбран счет 01.05 в 1С Добрый день! Организация с согласия Арендодателя произвела неотделимые улучшения арендуемого имущества без компенсации понесенных Арендатором расходов. В апреле 2024 при…
- При смене лизингодателя не закрывается счет 01К Добрый день. У нас сменился арендодатель в декабре 2021 года. Перенесли поступление в лизинг на другое юр.лицо.Но сейчас выяснили, что…
Статьи по этой теме
- Как амортизировать неотделимые улучшения по истечении договора аренды Источник: Письмо Минфина от 13.07.2023 N 03-03-06/2/65824 Информация для: арендаторов В период действия договора аренды арендатор вправе учесть в НУ…
- Как отразить возврат арендованного имущества с неотделимыми улучшениями в 1С? Арендовали склад. Сделали замену раздвижных ворот. Аренду оформляли как ППА, ворота как ОС. Как в 1С оформить передачу арендодателю склада…
- Классификация договоров аренды и лизинга у арендодателя Рассмотрим, как согласно ФСБУ 25/2018 сделать анализ договоров у арендодателя и провести классификацию объектов аренды. Анализ договоров у арендодателя Договоры…
- Налог на имущество при применении ФСБУ 25/2018 в 1С Расскажем, кто уплачивает налог на имущество, переданное в аренду, и какие настройки нужно сделать в 1С для правильного расчета налога.…
Здравствуйте!
Уточните следующие моменты:
1. Списание с р/с от 20.02.2024 должно закрыться на какой документ Поступления?
Поступление от 31.03.2024?
2. ОСВ по 60 счету, по контрагенту ИМЕКС вы приложили до проведения документа Корректировка долга? Не вижу, что суммы закрыты по Списаниям с р/с.
Добрый день. Списание от 20.02 , должно закрыть поступление за март , а в марте у нас уже другой арендодатель . Сделала коррек-ку, но на новом арендодателе почему-то все равно не ровно в ОСВ
При проведении корректировки долга в проводках отражается не документ Поступления услуг, а документ Корректировка долга, можно исправить в самих проводках документа Корректировка долга, включив ручное редактирование, или через документ Операция, введенная вручную.
Я бы сделал через Операцию: берете вашу ОСВ по 60 по контрагенту АБ КАПИТАЛ и закрываете необходимые документы:
Дт 60.01 АБ КАПИТАЛ/ Договор ОМ-1… / Поступление №106 от 31.03.2024
Кт 60.01 АБ КАПИТАЛ/ Договор ОМ-1… / Корректировка долга №58 от 01.04.2024
Сумма 127 769,81
По поступлению от 31.03.2024 останется остаток 1100,88
Здесь уже проверяйте верно или нет, что такой остаток остается.
И по такой же схеме Поступление от 30.04.2024 закрываете на Корректировку долга, которая учитывается по счету 60.02, т.е будет проводка Дт 60.01 Кт 60.02 и соответствующие субконто.
Но сумма Поступления от 30.04.2024 также не соответствует перенесенному авансу, если все верно, то незакрытая сумма аванса останется на 60.02.
Спасибо, немного по-другому сделала, все получилось
Отлично! Рада, что все получилось!