Красное сальдо на счете 19 после Распределения НДС в 1С

Вопрос задал Алевтина А.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.97/10)

Добрый день!

При распределении НДС за 1 кв, распределилось больше чем положено и в ОСВ вылезло красным по счету 19, на момент сдачи декларации не заметила, как теперь скорректировать и оформить уточненку?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Вам нужно перепровести регламентные операции по НДС за 1 квартал и посмотреть ушла ошибка или нет.

    Сделайте копию базы. Попробуйте все операции провести в копии.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Если все операции пройдут корректно, можно делать исправления в основной базе.

    Затем нужно сдать уточненную декларацию по НДС:
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С

    Пригодится:

    Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)

  2. то есть в текущем периоде корректировку нельзя никак сделать?
    только через перепроведение?

  3. Приложите ОСВ по счету 19 со всеми субконто за 1 кв, чтобы было видно суммы «красным».

    По одной любой сумме перейдите в Карточку счета 19 приложите также и ее по одному Контрагенту и документу.

    Можете еще какие-нибудь документы добавить на свое усмотрение для лучшего понимания ситуации.

  5. доброе утро, никак в доп лист не попадает

  6. Пришлите, пожалуйста, скрин поступления от 07.02.2024г.
    Пришлите также скрин операции Распределение НДС на вкладке Выручка от реализации и Распределение, как было в первичной Декларации по НДС и как сформировалось после сторно.
    Будем моделировать пример с вашими цифрами.

  8. Приложение  raspredelyaemyj-nds.docx

    Постаралась воспроизвести ваш пример в демо-базе.
    Пошаговый алгоритм во вложении. Разница +- в 1 коп. в распределяемых изначально суммах.

    1

  9. добрый день
    ура, спасибо, получилось

  10. Отлично! Я рада, что у вас все получилось. Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.