Добрый день!
При распределении НДС за 1 кв, распределилось больше чем положено и в ОСВ вылезло красным по счету 19, на момент сдачи декларации не заметила, как теперь скорректировать и оформить уточненку?
Добрый день!
При распределении НДС за 1 кв, распределилось больше чем положено и в ОСВ вылезло красным по счету 19, на момент сдачи декларации не заметила, как теперь скорректировать и оформить уточненку?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Вам нужно перепровести регламентные операции по НДС за 1 квартал и посмотреть ушла ошибка или нет.
Сделайте копию базы. Попробуйте все операции провести в копии.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если все операции пройдут корректно, можно делать исправления в основной базе.
Затем нужно сдать уточненную декларацию по НДС:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Пригодится:
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)
то есть в текущем периоде корректировку нельзя никак сделать?
только через перепроведение?
Приложите ОСВ по счету 19 со всеми субконто за 1 кв, чтобы было видно суммы «красным».
По одной любой сумме перейдите в Карточку счета 19 приложите также и ее по одному Контрагенту и документу.
Можете еще какие-нибудь документы добавить на свое усмотрение для лучшего понимания ситуации.
прикладываю
доброе утро, никак в доп лист не попадает
Пришлите, пожалуйста, скрин поступления от 07.02.2024г.
Пришлите также скрин операции Распределение НДС на вкладке Выручка от реализации и Распределение, как было в первичной Декларации по НДС и как сформировалось после сторно.
Будем моделировать пример с вашими цифрами.
Приложение raspredelyaemyj-nds.docx
Постаралась воспроизвести ваш пример в демо-базе.
Пошаговый алгоритм во вложении. Разница +- в 1 коп. в распределяемых изначально суммах.
добрый день
ура, спасибо, получилось
Отлично! Я рада, что у вас все получилось. Обращайтесь, пожалуйста.