Распределение НДС

Вопрос задал Алевтина А.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★10.00/10)

добрый день
при распределении ндс за 1 кв, распределилось больше чем положено , и в ОСВ вылезло красным по сч 19, на момент сдачи декларации не заметила, как теперь скорректировать и оформить уточненку ?

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Вам нужно перепровести регламентные операции по НДС за 1 квартал и посмотреть ушла ошибка или нет.

    Сделайте копию базы. Попробуйте все операции провести в копии.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Если все операции пройдут корректно, можно делать исправления в основной базе.

    Затем нужно сдать уточненную декларацию по НДС:
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С

    Пригодится:

    Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)

  2. Приложите ОСВ по счету 19 со всеми субконто за 1 кв, чтобы было видно суммы «красным».

    По одной любой сумме перейдите в Карточку счета 19 приложите также и ее по одному Контрагенту и документу.

    Можете еще какие-нибудь документы добавить на свое усмотрение для лучшего понимания ситуации.

  3. 1 что то не понятно, доп лист в декларации не заполняется, отметку о доп листе проставлена
    2 сторнируем разницу, а сумма без НДС в примере у вас разные когда попадает в декларацию,
    3 так же у меня две книге покупок + НДС 0, ее разбиваем или не надо ?

  4. так доп лист почему то не заполняется, еще какой то документ надо оформить ? все делала по инструкции что вы приложили

  5. Вручную не нужно добавлять. Попробуйте Формирование записей книги покупок заполнить, как вы ее заполняли при первичной декларации.
    То есть все по списку делаем, как положено, а ФЗКП как было.
    Напишите по результату.

  6. да я так и сделала, непопадает в доп лист , ни сторно ни корректировка
    галочки стоят о том чтобы доп лист сформировался
    период стоит тоже

  7. Извините за ожидание.

    Пометьте все корректирующие документы на удаление и удалите их из базы.

    Далее последовательно все по инструкции, проверяя каждую строку и столбец, даты, аналитику.

    Сформируйте декларацию по НДС, проставьте номер корректировки и заполните.

    Если ошибка не уйдет, сделайте скрины документов по аналогии с инструкцией и также в файле ворд нам отправьте.

Добавить комментарий