Уведомления по НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина Э.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Разъясните пож-та ситуацию : Мы в апреле 02.04.24 делали возврат сотруднице НДФЛ . Уведомление на 25.04.24 выходила сумму ндфл за минусом, возвращенной суммы ндфл сотруднице, и мы подали и заплатили с этой разницей возврата. Теперь хотим подать уведомление за период 23.04.24 — 30.04.24 и теперь я смотрю в задачах организации , а на 25.04.24 теперь сумма больше , на сумму возвращенного ндфл , но на конец месяца , т е на 03.05.24 — уведомление ндфл и 06.05.24 — уплата ндфл она меньше на сумму возврата . Вот примером : 02.04.24 — 31148 возврат ндфл сотруднице по уведомлению из ифнс. Когда я смотрела 25.04.24 на эту дату сумма для уведомления была 139719 — ( это начисленный ндфл 01.04.24 — 22.04.24 170863 и минус 31148 — возврат ндфл сотрудн) ., в сведениях об удержанном ндфл стоит тоже 139719. А если я захожу сегодняшним числом , то на 25.04.24 сумма уведомл стоит 170863, а сумма уведомления ндфл на 03.05.24 у меня по ЗУП и в сведениях по ндфл в 1с стоит 720037, а в 1с в задачах организ уведомлен на 03.05.24 и оплата ндфл на 06.05.24 стоит 688889 , т е на 31148- сумму возврата меньше. в общем то общая сумма за апрель получается правильно , но почему такая перебежка и как верно будет отправлять уведомления и оплату ? Ответьте пож-та суммами на моем примере !

Метки консультации: Уведомление об исчисленных суммах налогов
Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Удержанный НДФЛ» за период с 01.04.24 по 31.05.24, проверим суммы в регистрах.

  3. Уведомления должны быть заполнены как на скриншоте.

    Программа из-за ошибки уменьшает НДФЛ снова:

    Ошибка 60013764
    Код ошибки: 60013764
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 31.03.2024
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    Если до первого удержания НДФЛ с доходов текущего года по сотруднику вводится возврат НФДЛ за прошлый год, то при заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» сумма возврата НДФЛ уменьшает налог к уплате не только в месяце возврата НФДЛ, но и в последующих месяцах.

    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000154381

  4. Спасибо большое! Значит вручную надо будет менять суммы ндфл на 03.05.24 и 06.05.24 ?!

  5. Необходимо будет суммы скорректировать суммы в документе «Сведения об удержанном НДФЛ» в Бухгалтерии (и в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в ЗУП), если учет зарплаты ведется в ЗУП, чтобы в проводки пошла верная сумма и суммы в самом уведомлении.

  6. В сведениях об удержанном ндфл и отражение ндфл верные суммы указаны. Не верно выходят в уведомлении и оплпта еа 03.05.24 и 06.05.24

  7. В этом случае корректируем сумму в уведомлении, а оплата должна сформироваться на основании уведомления.

  8. Хорошо. Спасибо! Попробуем.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировочное уведомление по НДФЛ за 2024 из-за неверно периода в первичном уведомлении в 1С Добрый день. Сдали уведомление в сроки по НДФЛ (за февраль 24) и страховым взносам по единому тарифу, уведомление со статусом…
  2. Корректировка уведомления по НДФЛ в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27) Подскажите, пожалуйста, если уведомление по НДФЛ за февраль (период с 23.01.2023 по 22.02.2023г.)…
  3. Ошибка в заполнении уведомления при перерасчете материальной выгоды и возврате НДФЛ в 1С Добрый день! При перерасчете материальной выгоды за 2024 год 20.09.2024 был возврат сотрудникам НДФЛ. Этот возврат учтен при формировании Уведомления…
  4. Нет сумм к выплате НДФЛ по отправленным уведомлениям в 1С Добрый день, выгрузили за январь месяц из ЗУП документ "Отражение удержанного НДФЛ" сумма есть, уведомление тоже сформировалась через Главное "Задачи",…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…
  2. Почему возврат НДФЛ не уменьшает сумму налога в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете? В начале июня провели документ Возврат НДФЛ. Формируем уведомление по НДФЛ за период с 1 по 22 июня, но в…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
  4. Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Как отразить в ЗУП 3.1 возврат сотрудником задолженности Для случаев, когда сотрудник возвращает излишне выплаченные суммы используется документ Возврат сотрудником…