Здравствуйте! Гостиница реализует проживание под 0%, питание под 20%. ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ. Есть отчет комиссионера, к которому выставлена сф. В книгу продаж не попадает выручка полностью с нулевой ставкой и с 20% ставкой. А только выручка без ндс с питания. Это правильно? И вот в отчете комиссионера у меня стоит галка выставлять сводно, а в самом сф код 01. И в книгу продаж залетает с кодом 26. Вообще все эти продажи через агентов — физикам как должно быть правильно?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При реализации товара физическим лицам код вида операции должен быть 26
При реализации товара юридическим лицам код вида операции должен быть 01
СФ по реализации 0% попадает в книгу продаж только после подтверждения нулевой ставки.
Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С
Реализация по ставке 20% должна попадать в книгу продаж.
Приложите скрины документов как оформили в 1С реализацию через агентов, как заполнены документы + проводки ДтКт (все вкладки).
Здравствуйте! Если регламентную операцию подтверждение нулевой ставки распровести и заполнить книгу продаж то туда будет попадать полная сумма. если провести то только та с которой берется ндс. Код 26 покупатель агент
Ответ найден. Если в документе подтверждение нулевой ставки заменить сф на отчет агента то все ложится как надо
Юлия, рада, что все получилось! Спасибо, что поделились ответом!