1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.27), ОСНО.
В нашей организации формируются резервы ежегодных отпусков только по бухгалтерскому учету (БУ). В операциях по счету 96 все отражается только по БУ. В этом случае в регистрах суммы должны проходить только по БУ или и по НУ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Добрый день!
Если в Настройках учета заработной платы, галочка стоит только в БУ, то да, резерв ежегодных отпусков будет отражаться только в БУ.
В НУ организация самостоятельно решает, создавать резерв на оплату отпусков или нет (п. 1 ст. 324.1 НК РФ).
Что прописано в УП организации по этому вопросу?
Добрый день.
Сейчас у нас настройки учета стоят корректно в соответствии с УП (только в БУ). Но в прошлом году была ошибка в настройках в ЗУП. И за тот период документы прилетели с НУ. К сожалению заметили только сейчас. Как нам это исправить в текущем периоде?
За тот период, это за 2023, когда начисление было и в НУ?
То есть сейчас после синхронизация с ЗУП в БП отразилось сальдо по счету 96? С какого по какой период это сальдо?
Сальдо по счету 96 у нас сейчас только в БУ, мы в конце прошлого года операциями в ручную все откорректировали, но по регистрам корректировки не сделали, к сожалению не обратили внимания. Сейчас по БУ у нас корректные остатки по счету 96, а вот в регистрах остатки не корректные. И еще при нововведениях с 2023 года у нас не были внесены остатки по регистрам (недосмотр). Как нам сейчас это исправить? Можно ли текущим периодом?
Пришлите, пожалуйста, скрин с регистрами.
Спасибо за скрины.
Если в ЗУП все ок, тогда очистить регистры в БП в НУ нужно документом Операции, введенные вручную.
Через кнопку Еще —Выбор регистров—Регистры накопления—Оценочные обязательства.
Заполняете регистры, Вид движение — Приход со знаком минус или расход со знаком плюс.
Проводите документ, проверяете регистры через Универсальный отчет еще раз.