Добрый день. Организация на ОСНО, оптовая торговля, 1с Бухгалтерия КОРП. При заполнении декларации по прибыли столкнулась с тем, что в строке 010 Приложения 2 к Листу 02 стоит сумма Признание в расходах арендных платежей (Дт 90.02.1 Кт 26). Договор аренды закончился 27 марта 2024 года. Подскажите, почему именно в 2024 году — январь, февраль, март, регламентная операция сделала такую проводку. Весь 2023 год такого не было.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрытие счета 26 в Дт 90.02 и Дт 90.08 в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В уведомление по страховым взносам за апрель попадают взносы за март в 1С При формировании уведомления «Страховые взносы» через задачи организации в расчет суммы за апрель попадают взносы за март 2024 года. За…
- Исправление несущественной ошибки в реализации прошлого периода в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30) В марте 2024 года обнаружена ошибка за 2023 год…
- Контрагент отозвал первичное заявление об уплате косвенных налогов, сделать сторно подтвержденного экспорта и подать уточненную декларацию по НДС в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, как провести в программе. Ситуация такая. Контрагенту из ЕАЭС был реализован товар в сентябре 2023 года.…
- Регламентная операция Перенос убытков по налогу на прибыль не формирует проводки, если организация зарегистрирована в декабре в 1С Добрый день. Организация зарегистрирована в декабре 2024 года. Понимаем, что в общем случае первым отчетным периодом для целей налога на…
Статьи по этой теме
- Почему в ЗУП 3.1 сторно за прошлый год не попадает в Анализ взносов? В марте 2025 года сторнировали премию, начисленную сотруднику в ноябре 2024. Пересчитали взносы и хотели проверить отчетом Анализ взносов в…
- Перерасчет алиментов, удерживаемых долей от прожиточного минимума С зарплаты Мостова О. А. удерживаются алименты в размере 1 прожиточного минимума на ребенка в г. Москве. В 2023 году…
- Как в ЗУП 3.1 учесть годовую премию в среднем заработке при сдвиге расчетного периода Рассчитываем средний заработок после длительного отсутствия, расчетный период в ЗУП 3.1 сдвигается на 12 месяцев, предшествующих такому отсутствию. Но годовая…
- Может ли ИП на УСН доходы с работниками, уменьшить налог УСН на страховые взносы без их оплаты, если есть положительное сальдо на ЕНС? ИП на УСН доходы с работниками. Хотим уменьшить УСН на СВ за работников. Обязательно ли уплачивать такие взносы, чтобы уменьшить…
Здравствуйте!
Возможно изменили настройки учетной политики.
Проверьте Главное – Учетная политика – раздел Учет затрат – ссылка Затраты учитываются на счетах
Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С
Раздел: ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА 26 В ДТ 90.02
Светлана, вы были правы. Так и есть, там был и 26 и 44 счет. Спасибо за помощь.
Теперь висит Дт сальдо по счету 26 по НУ. Т.е. после настройки УП проводки Дт 26 Кт 01.К. Как теперь быть с этим сальдо? Карточку счета 26 прикрепляю.
Приложите скрин Учетной политики, чтобы было видно как настроен Учет затрат.
Счет 26 должен быть указан в списке счетов затрат, иначе не будет происходить его закрытие.
В материале: Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С
рассказывается при какой настройке происходит закрытие 26 в счет 90.02
Посмотрите видео, пожалуйста.
Все изменения (пробы и т.д.) делайте вначале на копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Восстановите автоматические настройки, счет затрат 26 должен быть указан, перепроведите вначале закрытие одного месяца, проверьте, что 26 счет закрывается в 90.08, если все верно, то уже можно перепровести весь период.
Светлана, автоматические настройки восстановила, но переключиться на управленческие расходы не получается. Поставила «галку», нажала ОК, а 90.02 как было, так и есть. Это я об УП.
Историю изменений посмотрите, настройки восстановили и для 2023 года, в скрине у вас январь 2024г.
Здравствуйте, Светлана. Я разобралась, для того, чтобы выбиралась и сохранилась настройка «Управленческие расходы», нужно было, чтобы галочка стояла не только 26,44, по и 20. Теперь счет 26 закрылся и списалось всё в 90,08.
Отлично! Спасибо, Светлана, что написали!