Закрытие счета 26 в Дт 90.02 и Дт 90.08 в 1С

Вопрос задал СВЕТЛАНА В. (Таганрог)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день. Организация на ОСНО, оптовая торговля, 1с Бухгалтерия КОРП. При заполнении декларации по прибыли столкнулась с тем, что в строке 010 Приложения 2 к Листу 02 стоит сумма Признание в расходах арендных платежей (Дт 90.02.1 Кт 26). Договор аренды закончился 27 марта 2024 года. Подскажите, почему именно в 2024 году — январь, февраль, март, регламентная операция сделала такую проводку. Весь 2023 год такого не было.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Возможно изменили настройки учетной политики.
    Проверьте Главное – Учетная политика – раздел Учет затрат – ссылка Затраты учитываются на счетах

    Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С

    Раздел: ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА 26 В ДТ 90.02

  2. Светлана, вы были правы. Так и есть, там был и 26 и 44 счет. Спасибо за помощь.

  3. Теперь висит Дт сальдо по счету 26 по НУ. Т.е. после настройки УП проводки Дт 26 Кт 01.К. Как теперь быть с этим сальдо? Карточку счета 26 прикрепляю.

  4. Приложите скрин Учетной политики, чтобы было видно как настроен Учет затрат.

  6. Счет 26 должен быть указан в списке счетов затрат, иначе не будет происходить его закрытие.

    В материале: Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С
    рассказывается при какой настройке происходит закрытие 26 в счет 90.02
    Посмотрите видео, пожалуйста.

    Все изменения (пробы и т.д.) делайте вначале на копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Восстановите автоматические настройки, счет затрат 26 должен быть указан, перепроведите вначале закрытие одного месяца, проверьте, что 26 счет закрывается в 90.08, если все верно, то уже можно перепровести весь период.

  7. Светлана, автоматические настройки восстановила, но переключиться на управленческие расходы не получается. Поставила «галку», нажала ОК, а 90.02 как было, так и есть. Это я об УП.

  8. Историю изменений посмотрите, настройки восстановили и для 2023 года, в скрине у вас январь 2024г.

  9. Здравствуйте, Светлана. Я разобралась, для того, чтобы выбиралась и сохранилась настройка «Управленческие расходы», нужно было, чтобы галочка стояла не только 26,44, по и 20. Теперь счет 26 закрылся и списалось всё в 90,08.

    1

  10. Отлично! Спасибо, Светлана, что написали!

Комментарии закрыты.